JB PANEL ENERGY to firma specjalizująca się w szeroko pojętym doradztwie energetycznym, skierowana zarówno do klientów biznesowych, jak i indywidualnych. Oferuje kompleksowe usługi mające na celu poprawę efektywności energetycznej, optymalizację zużycia energii oraz wdrażanie ekologicznych rozwiązań. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdej realizacji, dostosowując swoje usługi do specyficznych potrzeb każdego klienta. Główne obszary działalności JB PANEL ENERGY obejmują m.in.: profesjonalne doradztwo w zakresie optymalizacji zużycia energii, pomoc w zmianie sprzedawcy energii, instalacje fotowoltaiczne, audyty instalacji PV, optymalizację kosztów dystrybucji oraz budowę i projektowanie trafostacji. Firma również oferuje zaawansowane magazyny energii oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych, które wspierają zrównoważony rozwój i elektromobilność. Misją JB PANEL ENERGY jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz maksymalizacja korzyści z zastosowanych rozwiązań energetycznych. Ich zespół ekspertów dedykuje się świadczyć usługi na najwyższym poziomie, dbając o satysfakcję i sukces klientów poprzez dostarczanie efektywnych, ekonomicznych i ekologicznych rozwiązań. Firma działa kompleksowo, zapewniając wszystkie konieczne dokumenty, realizację projektów oraz możliwe dotacje, co czyni ją solidnym partnerem w dziedzinie energetyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JB Panel Energy osiągnęła 1 120 361 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 120 360 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 077 358 zł.
Zysk netto wyniósł 43 001 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 224 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 120 361 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 001 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JB Panel Energy wynosi 951 165 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 251 zł a 2 800 904 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 190 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 951 165 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JB Panel Energy wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,169% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JB Panel Energy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
JB Panel Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JB Panel Energy wynosi 20 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 45 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 45 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 995
zł.
Koszty operacyjne JB Panel Energy wyniosły 1 073 063
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
199 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 995 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JB Panel Energy wyniosła 101 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 101 800 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 800 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 43 001 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 799 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 101 800 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JB Panel Energy wyniosły 58 799 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 800 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 799 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JB Panel Energy wykazała przychody na poziomie 1 120 361 zł.
Organizacja zarobiła 47 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4296 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 001 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 859 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4296 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku