Produkcja konstrukcji stalowych spawanych dla branży budowlanej i przemysłowej|Badania nieniszczące, w tym metody radiograficzne i ultradźwiękowe|Dostawa elementów dla systemów rurowych, m.in. kolana, trójniki, zawory|Certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 3834-2|Projekty dla sektora Oil&Gas oraz przemysłu spożywczego
ATUT Elbląg to firma o blisko 30-letniej historii, założona w 1991 roku przez doktora Michała Waluka, specjalizująca się w produkcji konstrukcji stalowych spawanych. Organizacja koncentruje się na dostarczaniu wyrobów dla sektora budowlanego, przemysłowego oraz offshore, a jej oferta obejmuje także badania nieniszczące. W początkowym okresie działalności ATUT skupił się na świadczeniu usług badań dla przemysłu metalowego, szybko jednak przesuwając akcent w stronę produkcji. W ciągu lat firma z sukcesem zrealizowała projekty dla kluczowych branż, w tym budowy kadłubów statków oraz komponentów dla elektrowni i hal produkcyjnych. ATUT jest notowany jako dostawca elementów dla systemów rurowych, a ich oferta obejmuje m.in. kolana, trójniki i zawory. Organizacja uzyskała certyfikat ISO 9001, co potwierdza ich zaangażowanie w jakość i doskonalenie procesów. Dążąc do spełnienia potrzeb klientów, firma rozszerzyła kompetencje, oferując rozwiązania również dla przemysłu naftowo-gazowego i spożywczego, wytwarzając konstrukcje stalowe ze stali nierdzewnej oraz węglowej. ATUT Elbląg nieustannie podnosi standardy i dostosowuje swoje usługi do wymogów rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Atut Elbląg osiągnęła 7 813 106 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 813 106 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 726 328 zł.
Zysk netto wyniósł 86 778 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 562 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 813 106 zł w 2024 roku. • 9 164 501 zł w 2023 roku. • 5 934 083 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 86 778 zł w 2024 roku. • 1 598 748 zł w 2023 roku. • -1 019 302 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atut Elbląg wynosi 5 555 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 532 765 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 111 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 555 850 zł w 2024 roku. • 12 504 658 zł w 2023 roku. • 3 956 055 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Atut Elbląg wynosi 94 tys. zł.
EBITDA Atut Elbląg wynosi 112 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Atut Elbląg wynosi 42 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Atut Elbląg wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,374% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atut Elbląg wynosi 2,09%. To oznacza, że firma ma szansę 2,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,408% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,09% w 2024 roku. • 1,84% w 2023 roku. • 5,6% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Atut Elbląg charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Atut Elbląg wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 313 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 313 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 7 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 313 tys. zł w 2024 roku. • 367 tys. zł w 2023 roku. • 237 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 271 559
zł.
Koszty operacyjne Atut Elbląg wyniosły
7 719 285
zł.
Wynagrodzenia stanowią
42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
654 312 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 271 559 zł w 2024 roku • 3 235 239 zł w 2023 roku • 2 864 085 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
42% w 2024 roku •
43% w 2023 roku •
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atut Elbląg wyniosła 2 187 382 zł.
a
ktywa trwałe to 86 535 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 100 847 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 187 382 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 962 404 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 149 786 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 437 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 187 382 zł w 2024 roku. • 1 173 430 zł w 2023 roku. • 790 395 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atut Elbląg wyniosły 4 149 786 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 187 382 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 190%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 829 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 149 786 zł w 2024 roku • 3 222 612 zł w 2023 roku • 4 438 325 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 190% w 2024 roku • 275% w 2023 roku • 562% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atut Elbląg wykazała przychody na poziomie 7 813 106 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku