Adaptacja pomieszczeń i zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
Instalacje hydrauliczne oraz elektryczne
Układanie glazury, terakoty i paneli
Wykończenia wnętrz 'pod klucz'
MARSTARPOL Sp. z o.o. to firma ogólnobudowlana z siedzibą w Szczecinie, która działa na rynku budowlanym od 2017 roku. Cieszy się ugruntowaną pozycją na tle konkurencji, oferując kompleksowy zakres usług związanych z remontami i wykończeniami wnętrz. Firma skupia się na zaspokajaniu potrzeb klientów, realizując różnorodne projekty, w tym adaptację pomieszczeń, zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych oraz prace tynkarskie i malarskie. W portfolio znajdują się także instalacje hydrauliczne i elektryczne, układanie glazury i terakoty, a także montaż drzwi i okien. MARSTARPOL wyróżnia się nie tylko szerokim zakresem kompetencji, ale też terminowością i rzetelnością wykonania zleceń, co potwierdzają pozytywne opinie zadowolonych klientów. Dodatkowo firma specjalizuje się w wykończeniach mieszkań oraz lokali użytkowych z tzw. stanu deweloperskiego 'pod klucz', co znacząco ułatwia klientom proces wprowadzania się do nowych przestrzeni życiowych. MARSTARPOL podejmuje współpracę na terenie województwa zachodniopomorskiego, gdzie zyskuje zaufanie mieszkańców Szczecina i okolic.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marstarpol osiągnęła 258 754 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 258 753 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 228 448 zł.
Zysk netto wyniósł 30 305 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 51 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 258 754 zł w 2024 roku.
• 405 359 zł w 2023 roku.
• 102 339 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 305 zł w 2024 roku.
• 191 502 zł w 2023 roku.
• -78 421 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marstarpol wynosi 429 028 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
135 305 zł a 721 627 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 429 028 zł w 2024 roku.
• 1 148 824 zł w 2023 roku.
• 68 226 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marstarpol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 494
zł.
Koszty operacyjne Marstarpol wyniosły 221 273
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3699 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 494 zł w 2024 roku
• 8498 zł w 2023 roku
• 46 957 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marstarpol wyniosła 210 936 zł.
a
ktywa obrotowe to 210 936 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 210 936 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 180 407 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 529 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 210 936 zł w 2024 roku.
• 185 793 zł w 2023 roku.
• 29 491 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marstarpol wyniosły 30 529 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 210 936 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 529 zł w 2024 roku
• 35 691 zł w 2023 roku
• 70 891 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 240% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marstarpol wykazała przychody na poziomie 258 754 zł.
Organizacja zarobiła 33 676 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3371 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 305 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 674 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3371 zł w 2024 roku
• 12 394 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Marstarpol wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.