Przychody operacyjne wyniosły 237 265 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 255 392 zł.
Strata netto wyniosła 18 128 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 79 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 237 265 zł w 2022 roku.
• 300 755 zł w 2021 roku.
• 118 417 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 128 zł w 2022 roku.
• -246 zł w 2021 roku.
• -7192 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jdd wynosi 158 177 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 593 162 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 158 177 zł w 2022 roku.
• 201 675 zł w 2021 roku.
• 80 301 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jdd wyniosła 206 499 zł.
a
ktywa obrotowe to 206 499 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 206 499 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -16 565 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 223 064 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 206 499 zł w 2022 roku.
• 401 667 zł w 2021 roku.
• 340 606 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 109%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jdd wyniosły 223 064 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 206 499 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 223 064 zł w 2022 roku
• 400 104 zł w 2021 roku
• 338 797 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jdd wykazała przychody na poziomie 237 265 zł.
Organizacja zarobiła -18 128 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 128 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 110 zł w 2021 roku
• 904 zł w 2020 roku
Organizacja Jdd wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Siedacz Daniel
posiada 45 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Siedacz Daniel (50% udziałów)
• Łysynkiewicz Jerzy (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.02.2020 do 16.05.2024:
• Siedacz Daniel (33% udziałów)
• Łysynkiewicz Jerzy (33% udziałów)
• Borowiecki Dominik (33% udziałów)