Organizacja Fulo grupa bagan osiągnęła 5 556 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 533 131 zł. Pozostałe przychody to 23 342 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 657 419 zł.
Strata netto wyniosła 124 288 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 852 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 556 473 zł w 2022 roku.
• 4 517 598 zł w 2021 roku.
• 604 584 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -124 288 zł w 2022 roku.
• 11 845 zł w 2021 roku.
• 15 871 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fulo grupa bagan wynosi 3 704 315 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 891 182 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 234 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 704 315 zł w 2022 roku.
• 3 124 503 zł w 2021 roku.
• 515 945 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fulo grupa bagan wyniosła 1 023 470 zł.
a
ktywa trwałe to 13 174 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 010 296 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 023 470 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -37 102 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 060 572 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 341 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 023 470 zł w 2022 roku.
• 150 515 zł w 2021 roku.
• 313 601 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 335%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 111.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fulo grupa bagan wyniosły 1 060 572 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 023 470 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 353 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 060 572 zł w 2022 roku
• 63 329 zł w 2021 roku
• 247 730 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fulo grupa bagan wykazała przychody na poziomie 5 556 473 zł.
Organizacja zarobiła -124 288 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -124 288 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 1623 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Fulo grupa bagan wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bagan Daniel
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Bagan Ewa
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.