Organizacja PRĄD.ECO osiągnęła 1 799 404 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 760 008 zł. Pozostałe przychody to 39 396 zł.
Całkowite koszty wyniosły 898 490 zł.
Zysk netto wyniósł 861 518 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 449 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 799 404 zł w 2023 roku.
• 1 207 927 zł w 2022 roku.
• 622 135 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 215 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 861 518 zł w 2023 roku.
• 577 029 zł w 2022 roku.
• 45 885 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PRĄD.ECO wynosi 932 tys. zł.
EBITDA PRĄD.ECO wynosi 932 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PRĄD.ECO wynosi 5 894 492 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 248 816 zł a 12 061 258 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 473 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 894 492 zł w 2023 roku.
• 3 715 350 zł w 2022 roku.
• 767 473 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PRĄD.ECO wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
PRĄD.ECO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 998
zł.
Koszty operacyjne PRĄD.ECO wyniosły 828 362
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
250 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 998 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 150 366 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PRĄD.ECO wyniosła 1 844 710 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 844 710 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 844 710 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 665 088 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 623 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 461 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 844 710 zł w 2023 roku.
• 970 603 zł w 2022 roku.
• 366 863 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 53%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PRĄD.ECO wyniosły 179 623 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 844 710 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 623 zł w 2023 roku
• 168 006 zł w 2022 roku
• 141 296 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PRĄD.ECO wykazała przychody na poziomie 1 799 404 zł.
Organizacja zarobiła 957 388 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 95 870 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 861 518 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 968 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 870 zł w 2023 roku
• 59 938 zł w 2022 roku
• 5664 zł w 2021 roku