APZ POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000823508

Podsumowanie

aktywa

448 tys.

przychód

10 tys.

zysk

2 tys.

wartość firmy

175 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SWARZĘDZ

Adres

UL. STANISŁAWA STASZICA, 8

Kod pocztowy

62-020

Rejestracja

2020-01-15

Rozpoczęcie działalności

2020-01-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność usługowa związana z przeprowadzkami HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Pozostały transport lądowy pasażerski WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APZ Poland osiągnęła 10 313 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 313 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7952 zł.

Zysk netto wyniósł 2361 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 313 zł w 2023 roku.
• 691 185 zł w 2022 roku.
• 1 461 702 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2361 zł w 2023 roku.
• -56 708 zł w 2022 roku.
• 105 273 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

342569.76

152876.81

1461702.24

105272.53

691184.68

-56707.94

10312.5

2360.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APZ Poland wynosi 174 603 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 15 469 zł a 844 186 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 651 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 174 603 zł w 2023 roku.
• 617 304 zł w 2022 roku.
• 1 594 603 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

118407.61

958294.69

2140275.34

199045.16

1594603.44

3654255.6

0

617303.99

1727961.7

15468.75

174603.1

844185.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji APZ Poland wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APZ Poland wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APZ Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla APZ Poland wynosi 20 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 74 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 74 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
• 48 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 18 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.
• 93 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne APZ Poland wyniosły 7338 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 142 548 zł w 2022 roku
• 204 230 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APZ Poland wyniosła 447 548 zł.

a

ktywa obrotowe to 447 548 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 447 548 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 211 046 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 236 502 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 111 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 447 548 zł w 2023 roku.
• 545 609 zł w 2022 roku.
• 528 072 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

336250.19

528071.88

545609.24

447548.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.45

0.97

0.5

0.45

0.2

0.4

0.08

0.07

-0.1

-0.27

-0.07

-0.08

0.01

0.29

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APZ Poland wyniosły 236 502 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 447 548 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 236 502 zł w 2023 roku
• 336 924 zł w 2022 roku
• 262 678 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

336250.19

178373.38

0.53

528071.88

262678.33

0.5

545609.24

336923.63

0.62

447548.43

236502

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APZ Poland wykazała przychody na poziomie 10 313 zł.

Organizacja zarobiła 2975 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 614 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2361 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 154 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 614 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 10 412 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja APZ Poland wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30982

0.00163

0.00029

0

0.78669

0.51404

0.56736

0.42541

0.94579

0.96249

0.92407

0.85857

0.83878

0.7437

0.6616

0.62903

0.40761

0.63827

0.65492

0.77624

0.62448

0.75449

0.09482

0.53211

0.58983

0.51187

0.18362

0.1734

0.18559

0.08562

0

0.52455

0.26946

0.52032

0.45239

0.88056

0.9034

0.47128

0.33572

0.5514

Powiązania

G ARLETA - wspólnik, reprezentacja

G ZBIGNIEW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.01.2020

G Arleta

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

15.01.2020

G Zbigniew

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

15.01.2020

G Arleta

Grudzień 1980

Osoba

Udziałowcy

Grzegorska Arleta posiada 41 udziałów, które stanowią 82.0% firmy.

Grzegorski Zbigniew posiada 9 udziałów, które stanowią 18.0% firmy.

Podobne organizacje do APZ POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	INDECTO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000575662
2	TMS PRO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000392566
3	EUROPEENNE DE TRANSPORT SP. Z O.O.	0000692768
4	SIMPLE WAY LOGISTICS SP. Z O.O.	0000987133
5	ALBION.SZ SP. Z O.O.	0000866551
6	S&K MOTORSPORT SP. Z O.O.	0000633474
7	MARCELO SP. Z O.O.	0000814640
8	LUNA TRANS SP. Z O.O.	0000699558
9	NFA TRANSPORT SP. Z O.O.	0001041424
10	TRANS-SERV SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000242650
11	VFP LOGISTICS SP. Z O.O.	0000591682
12	ROXA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000541966
13	POHULYCH TRANS SP. Z O.O.	0000810808
14	ŚLĄSKA GRUPA TRANSPORTOWA SP. Z O.O.	0000515611
15	A&R SPÓŁKA Z O.O. SP. Z O.O.	0000774222
16	RES-PARTNER SP. Z O.O.	0000350566
17	KOWAND SP. Z O.O.	0000812243
18	BLACK & WHITE LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000790947
19	POCHWAŁA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000467911
20	SARGO SP. Z O.O.	0000536074
21	MAYAMI SP. Z O.O.	0000585554
22	RUNNER LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000694066
23	EVOLOG SP. Z O.O. SP. K.	0000434811
24	TRADE-TRANS SP. Z O.O.	0000326618
25	TVS-EKSPRES SP. Z O.O.	0000781629
26	TRANS-TIMEKAR SP. Z O.O.	0000772669
27	BDS SP. Z O.O.	0000746937
28	KACHMAR MACIEJ KACHLICKI SP. K.	0000726859
29	BM LOGISTIC SP. Z O.O.	0000882360
30	ULMUS SP. Z O.O.	0000609827

APZ POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000823508 NIP 7773357535 REGON 385300465

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APZ POLAND

APZ POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000823508 NIP
7773357535 REGON
385300465