Organizacja Wrona Transport osiągnęła 989 653 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 979 727 zł. Pozostałe przychody to 9927 zł.
Całkowite koszty wyniosły 973 780 zł.
Zysk netto wyniósł 5947 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 247 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 989 653 zł w 2024 roku.
• 938 977 zł w 2023 roku.
• 956 848 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5947 zł w 2024 roku.
• -1257 zł w 2023 roku.
• -56 933 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wrona Transport wynosi 958 784 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
59 470 zł a 2 474 133 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 239 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 958 784 zł w 2024 roku.
• 896 752 zł w 2023 roku.
• 637 899 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wrona Transport wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wrona Transport charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 181 559
zł.
Koszty operacyjne Wrona Transport wyniosły 972 868
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 390 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 181 559 zł w 2024 roku
• 170 293 zł w 2023 roku
• 153 391 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wrona Transport wyniosła 435 871 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 149 485 zł.
a
ktywa obrotowe to 286 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 435 871 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 366 970 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 901 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 435 871 zł w 2024 roku.
• 428 083 zł w 2023 roku.
• 444 268 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wrona Transport wyniosły 68 901 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 435 871 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 901 zł w 2024 roku
• 67 060 zł w 2023 roku
• 461 989 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wrona Transport wykazała przychody na poziomie 989 653 zł.
Organizacja zarobiła 9613 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3666 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5947 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 917 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3666 zł w 2024 roku
• 2587 zł w 2023 roku
• 13 715 zł w 2022 roku