SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE ZAŚ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE W SYTUACJI SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 35.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Organizacja M&s Team osiągnęła 836 688 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 836 648 zł. Pozostałe przychody to 40 zł.
Całkowite koszty wyniosły 899 018 zł.
Strata netto wyniosła 62 330 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
327 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 836 688 zł w 2025 roku. • 1 124 025 zł w 2024 roku. • 1 492 262 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
12 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -62 330 zł w 2025 roku. • -43 534 zł w 2024 roku. • -36 540 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji M&s Team wynosi 635 168 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
258 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 635 168 zł w
2025 roku. • 872 238 zł w
2024 roku. • 1 152 727 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M&s Team wynosi -55 tys. zł.
EBITDA M&s Team wynosi -47 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -54 791 zł w
2025 roku. • -32 765 zł w
2024 roku. • -12 784 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
27 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -46 521 zł w
2025 roku. • -15 615 zł w
2024 roku. • 8338 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie M&s Team wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji M&s Team.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 sierpnia 2025 (MSiG nr 149/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 844722. M&S TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529638. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2014.
[RDF/758137/25/949]
MSiG 149/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 844721. M&S TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529638. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2014.
[RDF/758137/25/548]
MSiG 149/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 870636. M&S TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529638. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2014.
[RDF/643793/24/686]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 870635. M&S TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529638. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2014.
[RDF/643793/24/285]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 897262. M&S TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529638. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2014.
[RDF/532932/23/527]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 897261. M&S TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529638. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2014.
[RDF/532932/23/126]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 676815. M&S TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529638. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2014.
[RDF/412794/22/587]
MSiG 164/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 676814. M&S TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529638. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2014.
[RDF/412794/22/186]
MSiG 164/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D
Poz. 828697. M&S TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529638. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2014.
[RDF/333886/21/643]
MSiG 194/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 828696. M&S TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529638. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2014.
[RDF/333886/21/242]
MSiG 194/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 123361. M&S TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529638. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2014.
[RDF/191240/20/692]
MSiG 53/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 123360. M&S TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529638. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2014.
[RDF/191240/20/291]
MSiG 53/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 10.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 821491. M&S TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529638. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2014.
[RDF/160211/19/717]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 821490. M&S TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529638. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2014.
[RDF/160211/19/316]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1147555. M&S TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000529638. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.10.2014.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/36269/18/209]
Rzuć okiemMSiG 234/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. LIPKA
2. MARIUSZ PIOTR 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ. 6. NIE wpisać:
2 1. JANKOWSKA ZBIEJCZUK 2. LENA IZABELA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LIPKA 2. MARIUSZ PIOTR 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. JANKOW-
: SKA ZBIEJCZUK 2. LENA IZABELA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 495627. M&S TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529638. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2014.
[RDF/346799/18/894]
MSiG 188/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 495626. M&S TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529638. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2014.
[RDF/346798/18/493]
MSiG 188/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 495625. M&S TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529638. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2014.
[RDF/346797/18/92]
MSiG 188/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 334480. M&S TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529638.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.10.2014.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/31802/17/724]
MSiG 188/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 267808. M&S TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529638. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.10.2014.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/30683/16/417]
MSiG 171/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
M&s Team nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&s Team wynosi 2,03%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,455% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,03% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
M&s Team charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M&s Team wynosi 21 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 53 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 53 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 21 tys. zł w 2025 roku. • 30 tys. zł w 2024 roku. • 38 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2022 roku. • 17 tys. zł w 2020 roku. • 11 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 53 tys. zł w 2025 roku. • 65 tys. zł w 2024 roku. • 76 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
294 320 zł.
Koszty operacyjne M&s Team wyniosły
891 439 zł.
Wynagrodzenia stanowią
33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
83 651 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 294 320 zł w 2025 roku • 368 739 zł w 2024 roku • 461 621 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33% w 2025 roku •
31,9% w 2024 roku •
30,7% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M&s Team wyniosła 344 129 zł.
a
ktywa trwałe to 27 719 zł.
a
ktywa obrotowe to 316 411 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 344 129 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 179 561 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 569 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 116 771 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 52 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 344 129 zł sumy bilansowej i 179 561 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 465 087 zł sumy bilansowej i 241 891 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 577 671 zł sumy bilansowej i 285 425 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -34,71%.
Marża operacyjna wyniosła -6,55%.
Marża netto wyniosła -7,45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M&s Team wyniosły 164 569 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 344 129 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 63 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 164 569 zł w 2025 roku • 223 196 zł w 2024 roku • 292 246 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2025 roku • 48% w 2024 roku • 51% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja M&s Team ma 164 569 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 116 722 zł (71%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: dostawcom 19 933 zł (12%), pracownikom 14 576 zł (9%); 2 mniejsze pozycje razem 13 337 zł (8%).
Z całości 115 000 zł (70%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
165 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
12%
71%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
20 tys. zł
12%
Państwo
podatki, cła i ZUS
7 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
15 tys. zł
9%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
6 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
117 tys. zł
71%
W roku 2025 71% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
W latach 2020-2023 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji M&s Team wynosi 7,31 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 7,31.
Płynność gotówkowa wynosi 2,95 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,72 miesiąca.
gotówka od ręki: 128 tys. zł należności i inne: 189 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,31 zł, z czego 2,95 zł w gotówce.
7,31
płynność bieżąca
2,95
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 7,31 w 2025 roku • 4,02 w 2024 roku • 3,19 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka organizacji M&s Team: 127 708 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Do tego 115 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
Koszty odsetek: 76 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług a gotówka
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 115 tys. zł - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem.
gotówka128 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 76 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji M&s Team wynosi 88 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 8 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 80 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 165 697 zł, z czego 165 697 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza80 dni
firma płaci dostawcom 80 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
88 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 88 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 8 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 88 dni w 2025 roku • 86 dni w 2024 roku • 63 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji M&s Team wynoszą 839 617 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 295 061 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 244 095 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 197 458 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej840 tys. zł
Zużycie materiałów i energii295 tys. zł · 35%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)244 tys. zł · 29%
Usługi obce197 tys. zł · 24%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia50 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe24 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty12 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów8 tys. zł · <1%
Amortyzacja8 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 840 tys. zł w 2025 roku • 1,2 mln zł w 2024 roku • 1,5 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja M&s Team wykazała przychody na poziomie 836 688 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
546 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7313 zł w 2022 roku • 10 695 zł w 2020 roku • 5675 zł w 2019 roku
Organizacja M&s Team wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:689 302,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów688 976,80
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów325,20
B. Koszty działalności operacyjnej839 617,46
I. Amortyzacja8 269,90
II. Zużycie materiałów i energii295 060,94
III. Usługi obce197 458,06
IV. Podatki i opłaty, w tym:12 362,00
V. Wynagrodzenia244 094,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:50 225,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe23 786,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów8 360,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-150 315,46
D. Pozostałe przychody operacyjne147 345,70
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych101 500,00
IV. Inne przychody operacyjne45 845,70
E. Pozostałe koszty operacyjne51 821,18
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych50 948,43
III. Inne koszty operacyjne872,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-54 790,94
G. Przychody finansowe39,87
V. inne39,87
H. Koszty finansowe7 579,12
I. Odsetki, w tym:76,30
IV. inne7 502,82
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-62 330,19
J. Podatek dochodowy0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-62 330,19
Pełne sprawozdania finansowe organizacji M&s Team składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 9 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-39
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−9 dni06-07-2026
2024
−12 dni03-07-2025
2023
−10 dni05-07-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−2 mies. 8 dni08-08-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−7 mies. 9 dni10-03-2020
2018
−9 dni06-07-2019
2017
−19 dni26-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
