Voltex Invest Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w kompleksowym zarządzaniu inwestycjami budowlanymi, która wyróżnia się na rodzimym rynku dzięki szerokiemu wachlarzowi usług oraz doświadczeniu swojego zespołu. Oferuje stałe wsparcie dla klientów na każdym etapie realizacji projektu budowlanego, od planowania po jego zakończenie. Kluczowym obszarem działalności firmy jest realizacja instalacji HVAC, co czyni ją zaufanym partnerem dla osób poszukujących wysokiej jakości usług w obszarze wentylacji, klimatyzacji oraz ogrzewania. Zespół Voltex Invest, składający się z doświadczonych inżynierów, zapewnia indywidualne podejście do każdego projektu, co pozwala na dostosowanie usług do specyficznych wymagań klientów. Dodatkowo, firma angażuje się w outsourcing pracowników, co umożliwia przedsiębiorstwom zwiększenie elastyczności operacyjnej oraz obniżenie kosztów. Voltex Invest dba o wysoką jakość świadczonych usług, dokładność wykonania i zgodność z przepisami prawa budowlanego, co potwierdzają liczne referencje, jak i zadowolenie klientów. W kontekście doradztwa budowlanego, oferuje ekspertyzy i opinie, które pozwalają uniknąć problemów z organami nadzoru budowlanego, SANEPID oraz Strażą Pożarną, gwarantując jednocześnie pełne bezpieczeństwo realizowanych inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Voltex Invest osiągnęła 3773 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3300 zł. Pozostałe przychody to 473 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 920 zł.
Strata netto wyniosła 10 620 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3773 zł w 2024 roku.
• 2 zł w 2023 roku.
• 39 851 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 620 zł w 2024 roku.
• -14 708 zł w 2023 roku.
• -9451 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Voltex Invest wynosi 2515 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9431 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2515 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 26 567 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Voltex Invest wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,377% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voltex Invest wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Voltex Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Voltex Invest wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3600
zł.
Koszty operacyjne Voltex Invest wyniosły 14 391
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
720 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3600 zł w 2024 roku
• 3600 zł w 2023 roku
• 25 813 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Voltex Invest wyniosła 7830 zł.
a
ktywa obrotowe to 7830 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7830 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -42 896 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 726 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7830 zł w 2024 roku.
• 9838 zł w 2023 roku.
• 13 533 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -136%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła -336%.
Marża netto wyniosła -282%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -67.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Voltex Invest wyniosły 50 726 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7830 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 648%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 726 zł w 2024 roku
• 42 114 zł w 2023 roku
• 31 100 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 648% w 2024 roku
• 428% w 2023 roku
• 230% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Voltex Invest wykazała przychody na poziomie 3773 zł.
Organizacja zarobiła -10 620 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 620 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Voltex Invest wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 10% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.