Hurtownia OZE oferująca panele fotowoltaiczne, pompy ciepła i akcesoria montażowe.
Usługi montażowe i serwisowe dla domów i firm.
Możliwość skorzystania z dotacji i programów wspierających OZE.
Bezpośredni importer z atrakcyjnymi cenami i szybkim czasem realizacji.
Szeroki wybór produktów od renomowanych producentów.
ECOWATT to hurtownia specjalizująca się w odnawialnych źródłach energii, w tym fotowoltaice, pompach ciepła oraz klimatyzacji. Oferuje szeroki asortyment produktów, w tym panele fotowoltaiczne, falowniki, akcesoria montażowe i kotły na pellet. Klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo, co pozwala im na właściwy wybór komponentów zgodnych z ich potrzebami. Firma zapewnia również kompleksowe usługi montażowe i serwisowe, co czyni ją atrakcyjnym partnerem zarówno dla indywidualnych klientów, jak i dla przedsiębiorstw. ECOWATT korzysta z materiałów od renomowanych producentów, co przekłada się na konkurencyjność cenową oraz wysoką jakość oferowanych rozwiązań. Dzięki dostosowanym usługom, właściciele domów i firm mogą znacznie obniżyć swoje rachunki za energię oraz przyczynić się do ochrony środowiska poprzez korzystanie z OZE. Dodatkowo, klienci mają możliwość skorzystania z dotacji i programów wsparcia, co sprawia, że inwestycje w systemy energii odnawialnej są bardziej dostępne i opłacalne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ecowatt osiągnęła 16 234 829 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 015 527 zł. Pozostałe przychody to 219 303 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 548 230 zł.
Strata netto wyniosła 1 532 703 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 234 829 zł w 2024 roku.
• 25 738 013 zł w 2023 roku.
• 34 821 243 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -255 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 532 703 zł w 2024 roku.
• 110 447 zł w 2023 roku.
• 660 246 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ecowatt wynosi -1,25 mln zł.
EBITDA Ecowatt wynosi -1,23 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ecowatt wynosi 11 338 254 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 40 587 073 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 889 709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 338 254 zł w 2024 roku.
• 19 265 024 zł w 2023 roku.
• 27 619 618 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecowatt wynosi 4,39%. To oznacza, że firma ma szansę 4,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,721% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,39% w 2024 roku.
• 5,9% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ecowatt charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 669 658
zł.
Koszty operacyjne Ecowatt wyniosły 17 269 146
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
278 276 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 669 658 zł w 2024 roku
• 1 796 646 zł w 2023 roku
• 2 160 834 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecowatt wyniosła 7 325 678 zł.
a
ktywa trwałe to 895 622 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 430 056 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 325 678 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 686 712 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 638 965 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 220 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 325 678 zł w 2024 roku.
• 6 556 069 zł w 2023 roku.
• 6 461 731 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -223%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecowatt wyniosły 6 638 965 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 325 678 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 106 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 638 965 zł w 2024 roku
• 4 336 653 zł w 2023 roku
• 4 109 104 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ecowatt wykazała przychody na poziomie 16 234 829 zł.
Organizacja zarobiła -1 498 517 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 186 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 532 703 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5698 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 186 zł w 2024 roku
• 42 287 zł w 2023 roku
• 44 471 zł w 2022 roku
Organizacja Ecowatt wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.