KOTWICA MMA TEAM SP. Z O.O. | KRS: 0000820364

Podsumowanie

aktywa

88 tys.

przychód

169 tys.

zysk

-122 tys.

wartość firmy

113 tys.

Branża główna: Działalność klubów sportowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

SĄDOWA, 1

Kod pocztowy

31-542

Rejestracja

2020-01-03

Rozpoczęcie działalności

2020-01-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność klubów sportowych Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność związana ze sportem Działalność fizjoterapeutyczna Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kotwica MMA Team osiągnęła 169 407 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 169 407 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 291 651 zł.

Strata netto wyniosła 122 244 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 881 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 169 407 zł w 2024 roku.
• 47 992 zł w 2023 roku.
• 143 699 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -122 244 zł w 2024 roku.
• -174 403 zł w 2023 roku.
• 4438 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

33300

-10664.18

17783

2533.94

143699.13

4437.93

47991.67

-174403.18

169406.89

-122244.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kotwica MMA Team wynosi -122 tys. zł.

EBITDA Kotwica MMA Team wynosi -101 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kotwica MMA Team wynosi 112 938 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 423 517 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 588 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 112 938 zł w 2024 roku.
• 31 994 zł w 2023 roku.
• 114 532 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

22200

83250

0

21991.09

44457.5

980.77

114531.91

359247.83

0

31994.45

119979.17

0

112937.93

423517.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kotwica MMA Team wynosi 0,93%. To oznacza, że firma ma szansę 0,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,174% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,93% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kotwica MMA Team charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 468 zł.

Koszty operacyjne Kotwica MMA Team wyniosły 291 651 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2894 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 468 zł w 2024 roku
• 5314 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kotwica MMA Team wyniosła 87 605 zł.

a

ktywa trwałe to 40 250 zł.

a

ktywa obrotowe to 47 355 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 87 605 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -295 340 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 382 945 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 87 605 zł w 2024 roku.
• 87 024 zł w 2023 roku.
• 83 988 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

14335.82

107769.73

83987.5

87024.18

87604.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -140%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła -72%.

Marża netto wyniosła -72%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.74

1.88

-0.32

0.02

-0.81

0.14

0.05

3.39

0.03

-2

1.01

-3.63

-1.4

0.41

-0.72

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kotwica MMA Team wyniosły 382 945 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 87 605 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 437%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 382 945 zł w 2024 roku
• 260 120 zł w 2023 roku
• 82 680 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 437% w 2024 roku
• 299% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

14335.82

20000

1.4

107769.73

110899.97

1.03

83987.5

82679.81

0.98

87024.18

260119.67

2.99

87604.68

382944.53

4.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kotwica MMA Team wykazała przychody na poziomie 169 407 zł.

Organizacja zarobiła -122 244 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -122 244 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

dane za rok

Organizacja Kotwica MMA Team wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność klubów sportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.39727

0.00092

0.00085

0

0.20558

0.31472

0.37291

0.77416

0.09664

0.13462

0.13436

0.93539

0

0.66163

0.28502

0.65106

0.71747

0.81682

0.82613

0.55363

0.09883

0

0.67624

0.44453

0.60302

0.70333

0.61588

0.57861

0.96664

0

0.06849

0.30372

0.58357

0.88759

0.01835

0.06894

0.87583

0

0.09836

0.3811

0.55123

0.93573

0.04684

0.07721

0.08342

0.60087

0

Powiązania

K SEBASTIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.01.2020

K Sebastian

Kwiecień 1992

Osoba

reprezentacja

03.01.2020

K Sebastian

Kwiecień 1992

Osoba

Udziałowcy

Kotwica Sebastian posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Podobne organizacje do KOTWICA MMA TEAM

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. MIŁOŚNIKÓW WYCHOWANIA POPRZEZ SPORT	0000071317
2	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "PUSZCZA"	0000056526
3	KLUB SPORTOWY "GNIEZNO"	0000324418
4	GÓRNICZY KLUB SPORTOWY "BEŁCHATÓW" W UPADŁOŚCI	0000070030
5	ESCA GAMING SP. Z O.O.	0000888218
6	ŁÓDZKI KLUB MOTOROWY	0000333554
7	STOW. ZABIEGANI MIELEC	0000654963
8	KLUB SPORTOWY GDYŃSKA AKADEMIA SIATKÓWKI	0001003954
9	LUDOWY KOLARSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PSZCZYNA	0000432719
10	ANIMMALS SP. Z O.O.	0000797661
11	KLUB SPORTOWY "LUBOŃ"	0000207555
12	KLUB SPORTOWY MYDLICE DĄBROWA GÓRNICZA	0000510469
13	KLUB SPORTOWY "DYNAMIC STRONG" GNIEZNO	0000653106
14	KALISKI KLUB SPORTOWY KALISZ SP. Z O.O.	0000453078
15	AKADEMIA SQUASHA SP. Z O.O.	0000639903
16	FUNDACJA AKADEMIA PIŁKARSKA "MAM TALENT LIMANOWA"	0000636216
17	KRZYCKI KLUB TENISOWY	0000213639
18	RUGBY CLUB ARKA RUMIA	0000224478
19	STOW. SENGAM SPORT	0000621923
20	CSW BASTION SP. Z O.O.	0000956164
21	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "MARATON" PRZY MIĘDZYSZKOLNYM OŚRODKU	0000318668
22	JASTRZĘBSKI KLUB HOKEJOWY GKS JASTRZĘBIE S.A.	0000602439
23	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY PRUSZKÓW	0000339557
24	TEAMS SP. Z O.O.	0000857751
25	STOW. PIŁKI RĘCZNEJ ROKIS RADZYMIN	0000522953
26	KLUB SPORTOWY CENTURION	0000984744
27	SĄDECKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE "SUPERFIGHTER"	0000234755
28	KLUB SPORTOWY "NARCIARNIA"	0000338790
29	KRYNICKIE TOWARZYSTWO HOKEJOWE S.A.	0000731932
30	AEROKLUB PILSKI	0000710188

KOTWICA MMA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000820364 NIP 6751721855 REGON 385201786

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOTWICA MMA TEAM

KOTWICA MMA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000820364 NIP
6751721855 REGON
385201786