SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Projektowanie logo i branding|Tworzenie key visuali i plakatów|Osobiste podejście do każdego projektu
Firma GRAHANKA, prow prowadzona przez Annę Mikołajczyk, to zespół doświadczonych projektantów graficznych oraz art directorów, działający na rynku od 15 lat. Główna siedziba znajduje się w Łodzi, gdzie twórczyni łączy swoje pasje z profesjonalizm w zakresie designu. GRAHANKA specjalizuje się w szerokim zakresie usług graficznych, w tym w projektowaniu logo, brandingiem, tworzeniem key visuali, plakatów oraz layoutów editorialnych. Proces twórczy opiera się na inspiracji, obserwacji otoczenia oraz wrażliwości na sztukę. Zespół korzysta z nowoczesnych narzędzi oraz materiałów, takich jak MacBook, Adobe Creative Suite czy Wacom Intuos Pro, co pozwala na dostarczanie efektywnych i ciekawych rozwiązań wizualnych dla różnych klientów, w tym marek, organizacji i agencji reklamowych. Praca nad każdym projektem jest zindywidualizowana, co stanowi unikalny wyróżnik GRAHANKA w branży. Anna Mikołajczyk nie tylko projektuje, ale również prowadzi zajęcia z jogi po godzinach, co wzbogaca jej kreatywność oraz podejście do designu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grahanka osiągnęła 89 271 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 89 270 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 89 012 zł.
Zysk netto wyniósł 258 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 89 271 zł w 2024 roku. • 89 987 zł w 2023 roku. • 81 658 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 258 zł w 2024 roku. • -989 zł w 2023 roku. • -2981 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grahanka wynosi 64 170 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2581 zł a 223 178 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 834 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 64 170 zł w 2024 roku. • 63 421 zł w 2023 roku. • 58 610 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grahanka wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,341% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grahanka wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,01% w 2024 roku. • 0,01% w 2023 roku. • 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grahanka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grahanka wynosi 2 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 4 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
63 000
zł.
Koszty operacyjne Grahanka wyniosły
88 796
zł.
Wynagrodzenia stanowią
71%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 600 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 63 000 zł w 2024 roku • 59 300 zł w 2023 roku • 44 582 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
71% w 2024 roku •
65% w 2023 roku •
53% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grahanka wyniosła 6938 zł.
a
ktywa obrotowe to 6938 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6938 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2107 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6938 zł w 2024 roku. • 6176 zł w 2023 roku. • 14 430 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grahanka wyniosły 2107 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6938 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2107 zł w 2024 roku • 1603 zł w 2023 roku • 8868 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2024 roku • 26% w 2023 roku • 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grahanka wykazała przychody na poziomie 89 271 zł.
Organizacja zarobiła 424 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 166 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 166 zł w 2024 roku • 138 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku