Tworzenie identyfikacji wizualnej (logo, kolory, typografia)|Projektowanie responsywnych stron internetowych|Wsparcie w druku materiałów reklamowych|Doradztwo w zakresie marketingu i promocji
Invenzio to kreatywne studio, które specjalizuje się w kompleksowej identyfikacji wizualnej oraz projektowaniu stron internetowych. Organizacja kładzie duży nacisk na znaczenie logo jako kluczowego elementu zapamiętywania marki, co odzwierciedla jej filozofię projektowania. W ramach swoich usług, Invenzio tworzy spójną identyfikację wizualną, obejmującą nie tylko logo, ale również paletę kolorów, typografię oraz motywy graficzne, które są fundamentem dla materiałów takich jak wizytówki, papiery firmowe, a także prezentacje i katalogi. W obszarze tworzenia stron internetowych, studio dostosowuje projekty do specyfiki działalności klienta, stosując zasady Responsive Web Design, co zapewnia optymalną prezentację na różnych urządzeniach. Organizacja nie tylko projektuje, ale również oferuje pełne wsparcie w procesie druku, pomagając klientom w wyborze odpowiednich materiałów i metod, co potęguje profesjonalny wizerunek firmy. Dodatkowo, Invenzio angażuje się w doradztwo marketingowe, assistując klientów w planowaniu strategii promocyjnych oraz budowie marki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Invenzio osiągnęła 63 152 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 895 zł. Pozostałe przychody to 258 zł.
Całkowite koszty wyniosły 76 398 zł.
Strata netto wyniosła 13 503 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -17 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 63 152 zł w 2024 roku. • 79 530 zł w 2023 roku. • 250 510 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -13 503 zł w 2024 roku. • -22 146 zł w 2023 roku. • -34 463 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invenzio wynosi 42 102 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 157 881 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 15 861 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 42 102 zł w 2024 roku. • 53 020 zł w 2023 roku. • 175 227 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Invenzio wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invenzio wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Invenzio charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Invenzio wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4786
zł.
Koszty operacyjne Invenzio wyniosły
74 862
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3194 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4786 zł w 2024 roku • 4314 zł w 2023 roku • 63 694 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invenzio wyniosła 4874 zł.
a
ktywa obrotowe to 4874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4874 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -24 689 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 563 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4874 zł w 2024 roku. • 6989 zł w 2023 roku. • 13 832 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -277%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invenzio wyniosły 29 563 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4874 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 607%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 29 563 zł w 2024 roku • 17 960 zł w 2023 roku • 2872 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 607% w 2024 roku • 257% w 2023 roku • 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invenzio wykazała przychody na poziomie 63 152 zł.
Organizacja zarobiła -12 755 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 748 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 503 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 748 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Invenzio wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 9% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 49 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-49
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−13 dni02-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 16 dni01-07-2021
2019
−4 mies. 15 dni02-06-2020
2018
−15 dni30-06-2019
2017
−23 dni22-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Budzisz Maciej posiada 4
udziały,
które stanowią
80.0% firmy.
Pauch Krzysztof posiada 1
udział,
który stanowi
20.0% firmy.
Największym udziałowcem od 08.08.2017 jest Budzisz Maciej kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.07.2016 do 08.08.2017
był Budzisz Maciej kontrolując 60% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.10.2012 do 04.07.2016: • Budzisz Maciej (20% udziałów) • Jakubowski Kamil (20% udziałów) • Daniluk Jakub (20% udziałów) • Cyran Marcin (20% udziałów) • Pauch Krzysztof (20% udziałów)