GREENTOP MAZURY SP. Z O.O. | KRS: 0000817146

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

2 mln

zysk

-851 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

KĘTRZYN

Adres

UL. ADAMA MICKIEWICZA, 2A

Kod pocztowy

11-400

Rejestracja

2019-12-04

Rozpoczęcie działalności

2019-12-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa następująca po zbiorach Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Greentop Mazury osiągnęła 1 953 973 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 953 973 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 805 220 zł.

Strata netto wyniosła 851 247 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 953 973 zł w 2024 roku.
• 1 519 064 zł w 2023 roku.
• 5006 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -170 249 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -851 247 zł w 2024 roku.
• -1 357 506 zł w 2023 roku.
• -26 572 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-94.5

0

-9416

5005.78

-26572

1519064.45

-1357506.13

1953972.92

-851247.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Greentop Mazury wynosi 1 302 649 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 884 932 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 260 530 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 302 649 zł w 2024 roku.
• 1 016 460 zł w 2023 roku.
• 3337 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5518.69

19622

0

14967.76

79828.04

0

3337.19

12514.45

0

1016459.63

3797661.13

0

1302648.61

4884932.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Greentop Mazury wynosi 2,07%. To oznacza, że firma ma szansę 2,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,402% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,07% w 2024 roku.
• 5,2% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Greentop Mazury charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 782 zł.

Koszty operacyjne Greentop Mazury wyniosły 2 805 220 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 956 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 782 zł w 2024 roku
• 50 071 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Greentop Mazury wyniosła 4 728 709 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 678 852 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 049 857 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 728 709 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 234 836 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 963 545 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 945 742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 728 709 zł w 2024 roku.
• 4 878 353 zł w 2023 roku.
• 3 413 143 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

179721.5

218593.82

3413142.59

4878352.87

4728708.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła -44%.

Marża netto wyniosła -44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.02

-0.04

-0.47

-0.01

0.85

-5.32

-5.31

-0.28

-271.5

-0.89

-0.18

0.38

-0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Greentop Mazury wyniosły 6 963 545 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 728 709 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 147%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 392 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 963 545 zł w 2024 roku
• 4 873 353 zł w 2023 roku
• 3 444 225 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 147% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

179721.5

174816

0.97

218593.82

198636.81

0.91

3413142.59

3444225.09

1.01

4878352.87

4873352.87

1

4728708.65

6963544.63

1.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Greentop Mazury wykazała przychody na poziomie 1 953 973 zł.

Organizacja zarobiła -851 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -851 247 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Greentop Mazury wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50699

0.00034

0

0.47199

0.63995

0.57081

0.54737

0.27571

0

0.26137

0.0006

0.60371

0.47674

0.35289

0.11577

0

0.19838

0.72113

0.82709

0.59991

0.49872

0.46478

0.52236

0.77293

0

0.01729

0.90461

0.84683

0.50246

0.53983

0.49907

0.18401

0.00032

0

0.03947

0.91092

0.81036

0.82437

0.60896

0.52797

0.22827

0.61374

0

Powiązania

C RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

C ARTUR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.12.2019

C Rafał

Październik 1977

Osoba

wspólnik

04.12.2019

C Artur

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

04.12.2019

C Rafał

Październik 1977

Osoba

Udziałowcy

Chodara Rafał posiada 85 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Chodara Artur posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Podobne organizacje do GREENTOP MAZURY

	Organizacja	Numer KRS
1	EOLICA SP. Z O.O.	0000244792
2	ELEKTROWNIA PV 34 SP. Z O.O.	0000771589
3	AL INVEST SP. Z O.O.	0000518815
4	ES POLSKA WIEŚ SP. Z O.O.	0000686350
5	APEX-ELZAR ENERGY SP. Z O.O.	0000919750
6	INTI RYT SP. Z O.O.	0001016826
7	VENTUS SP. Z O.O.	0000490945
8	EKO ENERGIA-FOTOWOLTAIKA BIS SP. Z O.O.	0000453247
9	ELEKTROWNIA PV 51 SP. Z O.O.	0000805756
10	SOLAR POLSKA NEW ENERGY TRZECIA SP. Z O.O.	0000438640
11	PFN SPARK SP. Z O.O. SP. K.	0000628974
12	ACTIVIA SUN KOLNO I SP. Z O.O.	0000616245
13	ELEKTROWNIA PV ŁAGIEWNIKI 1 SP. Z O.O.	0000675210
14	SPOWER KRRO 8 SP. Z O.O.	0000692970
15	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 18 SP. Z O.O.	0000673735
16	EKOENERGIA-RASZKÓW SP. Z O.O.	0000316810
17	AGMAD - SOLAR SP. Z O.O.	0000617128
18	HARMONIA SP. Z O.O.	0000469697
19	YGE POLAND SOLAR 3 SP. Z O.O.	0000484431
20	EL-TU SP. Z O.O.	0000893310
21	RE RYT SP. Z O.O.	0001016573
22	ELEKTROWNIA PV 79 SP. Z O.O.	0000859146
23	WN INVEST SP. Z O.O.	0000958588
24	F2 SP. Z O.O.	0000574860
25	BM ECO ENERGIA SP. Z O.O.	0000624244
26	SUN SOURCE SP. Z O.O.	0000604297
27	SPOWER WĘGLISKA SP. Z O.O.	0000565452
28	QSUN 20 SP. Z O.O.	0000553399
29	PV-EKO KRUSZEWNIA SP. Z O.O.	0000772794
30	PV MARZECICE SP. Z O.O.	0000895441

GREENTOP MAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000817146 NIP 7422268094 REGON 385003879

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GREENTOP MAZURY

GREENTOP MAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000817146 NIP
7422268094 REGON
385003879