Optymalizacja zysków z inwestycji nieruchomościowych
Indywidualne podejście do każdego klienta
Inspiria Properties to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług związanych z inwestowaniem w nieruchomości. Obsługuje klientów w procesie zakupu, remontów, zarządzania najmem oraz fachowego doradztwa. Organizacja kieruje się misją ułatwienia klientom efektywnego inwestowania w rynek nieruchomości oraz zwiększania ich zysków. W ofercie znajdują się usługi zarówno dla osób zainteresowanych zakupem mieszkań, jak i dla inwestorów, którzy szukają wsparcia w projektach remontowych i zarządzaniu wynajmem. Inspiria Properties stawia na indywidualne podejście, oferując pomoc na każdym etapie, od zakupu nieruchomości, przez remonty, aż po późniejsze zarządzanie wynajmem. Dzięki doświadczeniu swojego zespołu oraz zaawansowanej wiedzy o rynku, firma potrafi skutecznie pomóc klientom w osiągnięciu ich celów finansowych związanych z nieruchomościami. Współpraca z Inspiria Properties to krok ku bezpiecznym i zyskownym inwestycjom w nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inspiria Properties osiągnęła 29 549 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4199 zł. Pozostałe przychody to 25 350 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 896 zł.
Strata netto wyniosła 26 697 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 549 zł w 2024 roku.
• 540 583 zł w 2023 roku.
• 2 985 742 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 697 zł w 2024 roku.
• -345 350 zł w 2023 roku.
• 544 593 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inspiria Properties wynosi -26 tys. zł.
EBITDA Inspiria Properties wynosi -26 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inspiria Properties wynosi 341 173 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 714 528 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 341 173 zł w 2024 roku.
• 701 885 zł w 2023 roku.
• 4 769 375 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inspiria Properties wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,169% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inspiria Properties wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inspiria Properties charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inspiria Properties wynosi 38 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 150 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 150 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 140 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 90 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 150 tys. zł w 2024 roku.
• 159 tys. zł w 2023 roku.
• 272 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Inspiria Properties wyniosły 30 337
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 63 481 zł w 2023 roku
• 273 484 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inspiria Properties wyniosła 662 157 zł.
a
ktywa obrotowe to 662 157 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 662 157 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 428 632 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 233 525 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 662 157 zł w 2024 roku.
• 698 442 zł w 2023 roku.
• 1 157 505 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -622%.
Marża netto wyniosła -90%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -124.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inspiria Properties wyniosły 233 525 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 662 157 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 233 525 zł w 2024 roku
• 243 113 zł w 2023 roku
• 356 826 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inspiria Properties wykazała przychody na poziomie 29 549 zł.
Organizacja zarobiła -26 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 697 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 55 760 zł w 2022 roku
Organizacja Inspiria Properties wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kobierski Piotr
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.