Organizacja Ton-pol serwis osiągnęła 526 318 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 526 318 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 504 794 zł.
Zysk netto wyniósł 21 524 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 131 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 526 318 zł w 2023 roku.
• 528 760 zł w 2022 roku.
• 556 024 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 524 zł w 2023 roku.
• 40 059 zł w 2022 roku.
• 17 837 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ton-pol serwis wynosi 986 550 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
215 239 zł a 2 931 070 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 246 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 986 550 zł w 2023 roku.
• 1 046 177 zł w 2022 roku.
• 945 420 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ton-pol serwis wyniosła 862 261 zł.
a
ktywa trwałe to 704 279 zł.
a
ktywa obrotowe to 157 981 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 862 261 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 732 768 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 493 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 862 261 zł w 2023 roku.
• 1 062 891 zł w 2022 roku.
• 1 262 179 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ton-pol serwis wyniosły 129 493 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 862 261 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 493 zł w 2023 roku
• 351 647 zł w 2022 roku
• 590 995 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ton-pol serwis wykazała przychody na poziomie 526 318 zł.
Organizacja zarobiła 23 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2151 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 524 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 538 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2151 zł w 2023 roku
• 1886 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ton-pol serwis wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.