Organizacja Ton-Pol Serwis osiągnęła 510 054 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 510 054 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 588 492 zł.
Strata netto wyniosła 78 438 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 102 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 510 054 zł w 2024 roku. • 526 318 zł w 2023 roku. • 528 760 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -78 438 zł w 2024 roku. • 21 524 zł w 2023 roku. • 40 059 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ton-Pol Serwis wynosi 830 783 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 617 319 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 830 783 zł w 2024 roku. • 986 550 zł w 2023 roku. • 1 046 177 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ton-Pol Serwis wynosi -75 tys. zł.
EBITDA Ton-Pol Serwis wynosi 173 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Ton-Pol Serwis wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Ton-Pol Serwis.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 kwietnia 2025 (MSiG nr 68/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 229851. TON-POL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833913. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2020.
[RDF/704095/25/459]
MSiG 68/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 229850. TON-POL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833913. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2020.
[RDF/704094/25/747]
MSiG 68/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1400497. TON-POL SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833913. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.03.2020.
[LU.VI NS-REJ.KRS/27549/24/923]
Rzuć okiemMSiG 242/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.10.2024 R., NOTARIUSZ TADEUSZ MIRON
HAMERA, KANCELARIA NOTARIALNA W GRÓJCU,
REP. A NR 7091/2024, ZMIANA PARAGRAFU
2 USTĘP 1 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. STANKIEWICZ 2. ANTONI TOMASZ 3. [ukryto] 5. 2000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00
ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. STANKIEWICZ 2. KAMIL
3. [ukryto] 5. 1840 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 92.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STANKIEWICZ 2. ANTONI TOMASZ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. STANKIEWICZ 2. KAMIL 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
X V. W P I S Y D O
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 2 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH wpisać:
3 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 4 2. 52 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
5 2. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 6 2. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
7 2. 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
Poz. 231885. TON-POL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833913. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2020.
[RDF/588487/24/474]
MSiG 69/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 231884. TON-POL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833913. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2020.
[RDF/588487/24/73]
MSiG 69/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 221563. TON-POL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833913. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2020.
[RDF/475848/23/881]
MSiG 76/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 221562. TON-POL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833913. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2020.
[RDF/475848/23/480]
MSiG 76/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 232316. TON-POL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833913. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2020.
[RDF/377144/22/213]
MSiG 83/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 232315. TON-POL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833913. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2020.
[RDF/377144/22/812]
MSiG 83/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
:
W dniu 20.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.04.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D
Poz. 1157672. TON-POL SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833913. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.03.2020.
[LU.VI NS-REJ.KRS/32899/21/474]
Rzuć okiemMSiG 235/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość KOBYLIN nr domu 90 kod pocztowy 05-600 poczta KOBYLIN kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość KOBYLIN ulica UL. PIASECZYŃSKA
nr domu 5 kod pocztowy 05-600 poczta GRÓJEC
kraj POLSKA
Poz. 685797. TON-POL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833913. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2020.
[RDF/323067/21/327]
MSiG 162/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 11.03.2020 DO 31.12.2020
Poz. 685796. TON-POL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833913. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2020.
[RDF/323067/21/926]
MSiG 162/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 11.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.08.2021 okres OD
11.03.2020 DO 31.12.2020
Poz. 124623. TON-POL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833913. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.03.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/8719/20/207]
MSiG 54/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TON-POL
SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat GRÓJECKI gmina GRÓJEC
miejscowość KOBYLIN 2. miejscowość KOBYLIN
nr domu 90 kod pocztowy 05-600 poczta KOBYLIN
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 06-122019, NOTARIUSZ TADEUSZ MIRON HAMERA
PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ
W GRÓJCU, PRZY UL. SPORTOWEJ 4A, 05-600
GRÓJEC, NR REP. A 10900/2019 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PODZIAŁ
2. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI TON-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000214171) Z DNIA
6 GRUDNIA 2019 R., ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ
NOTARIUSZA TADEUSZA MIRONA HAMERY POD
NR. REP. A 10900/2019 W SPRAWIE PODZIAŁU
SPÓŁKI TON-POL SP. Z O.O. NA PODSTAWIE ART.
529 § 1 PKT 4 ORAZ ART. 541 § 1, 2 I 6 KODEKSU
SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI STANOWIĄCEGO
ZORGANIZOWANĄ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
W POSTACI DZIAŁU NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKI
NA RZECZ SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ TON-POL
SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓREJ TREŚĆ UMOWY ZOSTAŁA
OKREŚLONA W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO PLANU
PODZIAŁU. PRub. Podmioty, z których powstała
spółka 1 1. „TON-POL” , SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000214171 3. 0000214171
5. 670207765 6. 7971574776 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STANKIEWICZ 2. ANTONI TOMASZ
3. [ukryto] 5. 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
00 OŚWIADCZEN W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. STANKIEWICZ 2. ANTONI TOMASZ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 3 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 4 2. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
5 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 6 2. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Ton-Pol Serwis nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ton-Pol Serwis wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,18% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ton-Pol Serwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ton-Pol Serwis wynosi 27 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 131 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 131 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 27 tys. zł w 2024 roku. • 34 tys. zł w 2023 roku. • 20 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 131 tys. zł w 2024 roku. • 147 tys. zł w 2023 roku. • 142 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
61 748
zł.
Koszty operacyjne Ton-Pol Serwis wyniosły
585 507
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 350 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 61 748 zł w 2024 roku • 51 402 zł w 2023 roku • 45 325 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
11% w 2023 roku •
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ton-Pol Serwis wyniosła 678 575 zł.
a
ktywa obrotowe to 94 252 zł.
a
ktywa trwałe to 584 323 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 678 575 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 245 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 654 330 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 135 715 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 130 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 678 575 zł sumy bilansowej i 654 330 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 862 261 zł sumy bilansowej i 732 768 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 062 891 zł sumy bilansowej i 711 244 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ton-Pol Serwis wyniosły 24 245 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 678 575 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 24 245 zł w 2024 roku • 129 493 zł w 2023 roku • 351 647 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 4% w 2024 roku • 15% w 2023 roku • 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ton-Pol Serwis wykazała przychody na poziomie 510 054 zł.
Organizacja zarobiła -78 438 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -78 438 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 2151 zł w 2023 roku • 1886 zł w 2022 roku
Organizacja Ton-Pol Serwis wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 115 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 111 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-115
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 21 dni26-03-2025
2023
−3 mies. 21 dni26-03-2024
2022
−3 mies. 18 dni29-03-2023
2021
−5 mies. 28 dni20-04-2022
2020
−2 mies. 5 dni11-08-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
