Organizacja Murgór-Trans osiągnęła 707 162 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 707 162 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 560 655 zł.
Zysk netto wyniósł 146 506 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -161 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 707 162 zł w 2024 roku. • 863 170 zł w 2023 roku. • 1 560 521 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 146 506 zł w 2024 roku. • 178 453 zł w 2023 roku. • 120 803 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Murgór-Trans wynosi 1 214 612 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
157 145 zł a 2 051 090 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 67 153 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 214 612 zł w 2024 roku. • 1 289 259 zł w 2023 roku. • 1 523 560 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Murgór-Trans wynosi 161 tys. zł.
EBITDA Murgór-Trans wynosi 195 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 160 529 zł w
2024 roku. • 190 822 zł w
2023 roku. • 160 680 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 194 669 zł w
2024 roku. • 238 901 zł w
2023 roku. • 286 967 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Murgór-Trans wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Murgór-Trans wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,95% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Murgór-Trans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Murgór-Trans wynosi 23 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 42 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 42 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 23 tys. zł w 2024 roku. • 16 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 42 tys. zł w 2024 roku. • 36 tys. zł w 2023 roku. • 62 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
167 989
zł.
Koszty operacyjne Murgór-Trans wyniosły
532 610
zł.
Wynagrodzenia stanowią
32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-102 861 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 167 989 zł w 2024 roku • 195 507 zł w 2023 roku • 625 957 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32% w 2024 roku •
29% w 2023 roku •
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Murgór-Trans wyniosła 416 527 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 2121 zł.
a
ktywa trwałe to 223 944 zł.
a
ktywa obrotowe to 187 262 zł.
u
działy (akcje) własne to 3200 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 414 712 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 207 711 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 207 000 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -34 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 416 527 zł w 2024 roku. • 96 633 zł w 2023 roku. • 225 924 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Murgór-Trans wyniosły 207 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 416 527 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 207 000 zł w 2024 roku • 134 590 zł w 2023 roku • 548 827 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 50% w 2024 roku • 139% w 2023 roku • 243% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Murgór-Trans wykazała przychody na poziomie 707 162 zł.
Organizacja zarobiła 146 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 506 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Murgór-Trans wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 9 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-52
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+9 dni24-07-2025
2023
+1 dni16-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
−5 dni10-10-2022
2020
−3 mies. 16 dni01-07-2021
2019
−4 mies. 9 dni08-06-2020
2018
−2 mies. 10 dni06-05-2019
2017
−3 mies. 25 dni22-03-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bula Marian posiada 4
udziały,
które stanowią
16.7% firmy.
Maciaszek Jan posiada 4
udziały,
które stanowią
16.7% firmy.
Puch Marek posiada 4
udziały,
które stanowią
16.7% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Pesta Mariusz (17% udziałów) • Maciaszek Jan (17% udziałów) • Bula Marian (17% udziałów) • Kwaśniewski Mariusz (17% udziałów) • Promińska Renata (17% udziałów) • Puch Marek (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.02.2024 do 27.12.2024: • Pesta Mariusz (13% udziałów) • Maciaszek Jan (13% udziałów) • Bula Marian (13% udziałów) • Kwaśniewski Mariusz (13% udziałów) • Promińska Renata (13% udziałów) • Puch Marek (13% udziałów) • Poloczek Józef (13% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.02.2022 do 15.02.2024: • Pesta Mariusz (13% udziałów) • Flasza Sławomir (13% udziałów) • Maciaszek Jan (13% udziałów) • Bula Marian (13% udziałów) • Kwaśniewski Mariusz (13% udziałów) • Promińska Renata (13% udziałów) • Puch Marek (13% udziałów) • Poloczek Józef (13% udziałów)