Organizacja Kozak express osiągnęła 689 455 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 574 429 zł. Pozostałe przychody to 115 026 zł.
Całkowite koszty wyniosły 572 506 zł.
Zysk netto wyniósł 1923 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 93 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 689 455 zł w 2022 roku.
• 311 997 zł w 2021 roku.
• 639 063 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1923 zł w 2022 roku.
• -77 467 zł w 2021 roku.
• 254 138 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kozak express wynosi 634 040 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 230 zł a 1 723 639 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 634 040 zł w 2022 roku.
• 373 267 zł w 2021 roku.
• 1 708 756 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kozak express wyniosła 282 598 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 118 zł.
a
ktywa obrotowe to 272 481 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 282 598 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 222 281 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 317 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 282 598 zł w 2022 roku.
• 229 288 zł w 2021 roku.
• 450 939 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kozak express wyniosły 60 317 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 282 598 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -54 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 317 zł w 2022 roku
• 8930 zł w 2021 roku
• 96 053 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kozak express wykazała przychody na poziomie 689 455 zł.
Organizacja zarobiła 4602 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2679 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1923 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 58% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2679 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 19 247 zł w 2020 roku
Organizacja Kozak express wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kozak Iurii
posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.
Yefremenyuk Anatoliy
posiada 33 udziałów, które stanowią 0% firmy.
Burtsev Vadym
posiada 33 udziałów, które stanowią 0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.09.2018 jest
Kozak Iurii
kontrolujący 34% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.09.2016 do 11.09.2018
był Kozak Iurii
kontrolując 34% udziałów.