MALOWNICZY MUCHOBÓR SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000810851

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

73 tys.

zysk

64 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. KAWALERZYSTÓW, 22

Kod pocztowy

53-004

Rejestracja

2019-10-25

Rozpoczęcie działalności

2019-10-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Malowniczy Muchobór osiągnęła 72 606 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 72 606 zł.

Całkowite koszty wyniosły -64 321 zł.

Zysk netto wyniósł 64 321 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 606 zł w 2024 roku.
• 5 309 949 zł w 2023 roku.
• 4972 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 864 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 321 zł w 2024 roku.
• 1 573 220 zł w 2023 roku.
• -132 485 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

400.3

-65143.42

401.28

-64321.09

4972.37

-132484.91

5309949.45

1573219.66

72605.77

64320.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Malowniczy Muchobór wynosi 1 327 789 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 108 909 zł a 5 451 213 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 265 558 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 327 789 zł w 2024 roku.
• 10 824 548 zł w 2023 roku.
• 3315 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

266.87

1000.75

0

267.52

1003.2

0

3314.91

12430.92

991702.68

10824547.62

22025075.24

108908.65

1327789.33

5451212.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Malowniczy Muchobór wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Malowniczy Muchobór wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,92% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Malowniczy Muchobór charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Malowniczy Muchobór wynosi 51 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 273 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 273 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 203 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 273 tys. zł w 2024 roku.
• 315 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Malowniczy Muchobór wyniosły 7055 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Malowniczy Muchobór wyniosła 1 382 793 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 311 033 zł.

a

ktywa obrotowe to 71 760 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 382 794 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 362 803 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 991 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 276 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 382 794 zł w 2024 roku.
• 1 337 399 zł w 2023 roku.
• 3 575 293 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

749013.5

935482.72

3575292.61

1337399.32

1382793.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża netto wyniosła 89%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

1.2

-31.42

-162.74

-0.07

0.54

-45.76

-160.29

-0.04

0.53

-15.98

-26.64

1.18

1.19

0.31

0.3

0.05

0.89

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Malowniczy Muchobór wyniosły 19 991 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 382 794 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 991 zł w 2024 roku
• 15 129 zł w 2023 roku
• 3 826 242 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

749013.5

803156.92

1.07

935482.72

1053947.23

1.13

3575292.61

3826242.03

1.07

1337399.32

15129.08

0.01

1382793.72

19990.57

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Malowniczy Muchobór wykazała przychody na poziomie 72 606 zł.

Organizacja zarobiła 64 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 321 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 74 784 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Malowniczy Muchobór wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48865

0.00411

0.00035

0

0.16111

0.41604

0.56072

0.7831

0.10747

0.12945

0.19607

0.92229

0

0.15805

0.4266

0.56805

0.82965

0.11655

0.13017

0.20321

0.73959

0

0.13384

0.43105

0.73835

0.78535

0.15319

0.15806

0.28283

0.72864

0

0.95613

0.92873

0.59164

0.12591

0.79616

0.78131

0.99131

0.92226

0.93149

0.73843

0.4486

0.53212

0.10925

0.98099

0.74391

0.44836

0

Powiązania

MALOWNICZY MUCHOBÓR - reprezentacja, wspólnik

MALOWNICZY MUCHOBÓR 2 - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

P ANETA - wspólnik

K MONIKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.10.2019

K Monika

Luty 1976

Osoba

wspólnik

25.10.2019

09.03.2023

P Sławomir

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

25.10.2019

Malowniczy Muchobór

Organizacja

wspólnik

09.03.2023

P Aneta

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

25.10.2019

Malowniczy Muchobór

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MALOWNICZY MUCHOBÓR

	Organizacja	Numer KRS
1	SMART INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000892393
2	POLIVIA SP. Z O.O.	0000612757
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWO - LOKATORSKA	0000028119
4	RESIDENCE DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.	0000781091
5	OSIEDLE WIKLINOWA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000868423
6	ALUTECH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000764299
7	MZURI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000486070
8	MAZBUD ESTATE SP. Z O.O.	0000543387
9	M&R INVEST SP. Z O.O.	0000723041
10	INCOHO SP. Z O.O.	0000856212
11	DOMIDEA SP. Z O.O.	0000892650
12	DOMO-PROPERTIES SP. Z O.O.	0000272003
13	NCT I SP. Z O.O.	0000458221
14	ENTERPRISE SIXTY EIGHT SP. Z O.O.	0000558152
15	EDPOL SP. Z O.O.	0000085601
16	SYNERGIA 2 SP. Z O.O.	0000108218
17	PUTKA I WSPÓLNICY SP. J.	0000606830
18	REALITETA POLSKA SP. Z O.O.	0000565358
19	BUDEKS.TECH SP. Z O.O.	0000978989
20	PASCAL SP. Z O.O.	0000281642
21	VEGA SP. Z O.O.	0000187637
22	AURUM CAST SP. Z O.O.	0000430040
23	BELHOMES SP. Z O.O.	0000165315
24	KTW INVESTMENT SP. Z O.O.	0000865014
25	KOLLO INVEST SP. Z O.O.	0000721716
26	MAMIR SP. Z O.O.	0000783681
27	AQ INVEST SP. Z O.O.	0000692726
28	RENTMAG SP. Z O.O.	0000438670
29	BS INVESTO SP. Z O.O. SP. K.	0000759584
30	SOFORE SP. Z O.O.	0000862617

MALOWNICZY MUCHOBÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000810851 NIP 8992870569 REGON 384717938

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MALOWNICZY MUCHOBÓR

MALOWNICZY MUCHOBÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000810851 NIP
8992870569 REGON
384717938