CHRZANOWSCY INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000807860

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

1,2 mln

zysk

561 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. DRA WITOLDA CHODŹKI, 27

Kod pocztowy

20-093

Rejestracja

2019-10-10

Rozpoczęcie działalności

2019-10-10

Kapitał zakładowy

1231200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W RAZIE WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Chrzanowscy Inwestycje osiągnęła 1 197 855 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 197 855 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 637 247 zł.

Zysk netto wyniósł 560 607 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 199 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 197 855 zł w 2024 roku.
• 977 355 zł w 2023 roku.
• 664 586 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 93 435 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 560 607 zł w 2024 roku.
• 517 321 zł w 2023 roku.
• 338 786 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

11903.21

-111325.75

337168.12

83526.17

368085.94

95254.94

664585.67

338785.76

977354.91

517321.4

1197854.52

560607.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Chrzanowscy Inwestycje wynosi 612 tys. zł.

EBITDA Chrzanowscy Inwestycje wynosi 737 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-111325.75

-54802.37

83582.17

113747.29

95357.03

114206.15

363767.04

384234.05

563382.13

592081.27

611921.47

736558.71

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Chrzanowscy Inwestycje wynosi 5 222 961 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 796 782 zł a 11 637 127 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 562 993 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 222 961 zł w 2024 roku.
• 4 870 352 zł w 2023 roku.
• 3 784 790 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1845000

9840000

0

1769441.16

9394697

505752.18

2383033.74

9728801.68

552128.91

2522001.91

10109821.44

996878.51

3784789.74

10595144.48

1466032.36

4870352.28

11463982.6

1796781.78

5222960.85

11637126.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Chrzanowscy Inwestycje wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,247% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0421699769794941

0.0273681189864874

0.0273649170994759

0.0273648053407669

0.0273617524653673

0.0273582693189383

0.0273560229688883

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chrzanowscy Inwestycje wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.00293433642946184

0.00667022634297609

0.000588546507060528

0.000518782937433571

0.000308955408399925

0.000294854224193841

0.000223203867790289

Wiarygodność firmy

dane za rok

Chrzanowscy Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Chrzanowscy Inwestycje wynosi 290 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 868 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 868 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 290 tys. zł w 2024 roku.
• 277 tys. zł w 2023 roku.
• 250 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 868 tys. zł w 2024 roku.
• 834 tys. zł w 2023 roku.
• 801 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

198138.02

696828.14

0

184674.5

676442.96

10115.04

208593.12

712274.31

11042.58

219470.39

752210.73

19937.57

249979.02

801273.69

29320.65

277322.3

834348.26

35935.64

289641.61

868233.78

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 86 881 zł.

Koszty operacyjne Chrzanowscy Inwestycje wyniosły 585 933 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 480 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 86 881 zł w 2024 roku
• 89 963 zł w 2023 roku
• 71 102 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

16676.37

53904.61

51575.85

71101.91

89962.64

86880.85

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Chrzanowscy Inwestycje wyniosła 3 103 027 zł.

a

ktywa trwałe to 428 614 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 674 413 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 103 027 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 909 282 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 193 745 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 491 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 103 027 zł w 2024 roku.
• 3 113 593 zł w 2023 roku.
• 2 924 819 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2926083.68

2827405.63

2826856.03

2869198.64

2924819.27

3113592.8

3103027.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Marża netto wyniosła 47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.04

-0.05

-9.35

0.03

0.25

0.03

0.04

0.26

0.12

0.13

0.55

0.51

0.17

0.18

0.58

0.53

0.18

0.19

0.51

0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Chrzanowscy Inwestycje wyniosły 193 745 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 103 027 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 193 745 zł w 2024 roku
• 247 597 zł w 2023 roku
• 276 033 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2926083.68

466083.68

0.16

2827405.63

478731.38

0.17

2826856.03

394655.61

0.14

2869198.64

341743.28

0.12

2924819.27

276033.15

0.09

3113592.8

247597.15

0.08

3103027.13

193745.41

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Chrzanowscy Inwestycje wykazała przychody na poziomie 1 197 855 zł.

Organizacja zarobiła 611 921 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 51 314 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 560 607 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 314 zł w 2024 roku
• 46 058 zł w 2023 roku
• 24 981 zł w 2022 roku

Wartość

56

102

24981

46058

51314

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Chrzanowscy Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44614

0.00556

0.73229

0.28049

0.44622

0.28951

0.12359

0.48524

0.728

0.28279

0.17786

0.16921

0.26323

0.19274

0.80577

0.67258

0.73487

0.26509

0.79251

0.7886

0.69088

0.46533

0.75591

0.79763

0.65901

0.71168

0.23565

0.81144

0.80183

0.69747

0.47011

0.69478

0.86679

0.68102

0.6977

0.21311

0.92035

0.93

0.81399

0.53571

0.83606

0.87522

0.70658

0.69881

0.20482

0.91247

0.92891

0.8415

0.5727

0.86546

0.86422

0.67296

0.64104

0.17424

0.90375

0.91519

0.8446

0.55906

0.84629

Powiązania

CHRZANOWSCY DEVELOPMENT - powstanie organizacji

C WŁODZIMIERZ - wspólnik

C HALINA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

10.10.2019

Chrzanowscy Development

Organizacja

wspólnik

10.10.2019

C Halina

Wrzesień 1954

Osoba

wspólnik

10.10.2019

C Włodzimierz

Październik 1953

Osoba

reprezentacja

10.10.2019

C Halina

Wrzesień 1954

Osoba

Udziałowcy

Chrzanowski Włodzimierz posiada 1200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Chrzanowska Halina posiada 1200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do CHRZANOWSCY INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	NG CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000705638
2	DARIORBUD POLSKA SP. Z O.O.	0000729873
3	TIREX SP. Z O.O.	0000368444
4	ARKAM PROPERTY SP. Z O.O.	0000712703
5	BEWIKA SP. Z O.O.	0000539903
6	LEX INVESTMENT SP. Z O.O.	0000832450
7	LILAN INVEST SP. Z O.O.	0000598452
8	EURO CENTRUM POMERANIA SP. Z O.O.	0000203995
9	FOR PROFIT SP. Z O.O. SP. K.	0000803895
10	KL CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000537712
11	FILAR DOM SP. Z O.O. SP. K.	0000701730
12	PLUSS INVEST DEVELOPER 2 SP. Z O.O.	0000313997
13	NGJ SP. Z O.O.	0000403694
14	SL PROJEKT SP. Z O.O.	0000490640
15	ARMADA INVEST SP. Z O.O.	0000789969
16	DOMESTIC SP. Z O.O.	0000677085
17	AMALFI INVEST SP. Z O.O.	0000659721
18	D.K. BUD SP. Z O.O.	0000487521
19	HOLDING WAWEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000588823
20	INVESTBUD AG SP. Z O.O.	0000538402
21	GENEXT SP. Z O.O. SP. K.	0000592746
22	ANTRUM DEVELOPER MARBUD SP. Z O.O.	0000978082
23	GREEN PASEK SP. Z O.O.	0000660563
24	EURO-POL GRUNT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000281061
25	PARK DEVELOPMENT PROPERTIES - TOWN	0000277734
26	YID SP. Z O.O.	0000729754
27	FMM SP. Z O.O.	0000964277
28	BURCO POLSKA SP. Z O.O.	0000219757
29	INWESTYCJE KOLEJOWE SP. Z O.O.	0000454394
30	PRB D.O.M. INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000700024

CHRZANOWSCY INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000807860 NIP 7123393957 REGON 384596564

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CHRZANOWSCY INWESTYCJE

CHRZANOWSCY INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000807860 NIP
7123393957 REGON
384596564