ENERGY ISLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000806933

Podsumowanie

aktywa

294 tys.

przychód

154 tys.

zysk

53 tys.

wartość firmy

314 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 2

Kod pocztowy

00-131

Rejestracja

2019-10-02

Rozpoczęcie działalności

2019-10-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.energy-island.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Dystrybucja energii elektrycznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Przesyłanie energii elektrycznej Wytwarzanie energii elektrycznej Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Handel energią elektryczną Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Opis

Audyty energetyczne dla firm
Instalacje fotowoltaiczne do 50 kW
Farma słoneczna do 1 MW i powyżej
Doradztwo inwestycyjne
Wsparcie techniczne i poszukiwanie gruntów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energy Island osiągnęła 154 383 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 154 383 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 101 649 zł.

Zysk netto wyniósł 52 734 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 154 383 zł w 2024 roku.
• 1 119 362 zł w 2023 roku.
• 197 707 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 734 zł w 2024 roku.
• 159 651 zł w 2023 roku.
• -158 560 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12101.21

-23155

260132.77

-260625.64

516680.55

-1099856.29

197707.48

-158560.04

1119361.87

159651.2

154382.84

52734.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energy Island wynosi 58 tys. zł.

EBITDA Energy Island wynosi 58 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 180 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 57 750 zł w 2024 roku.
• 253 143 zł w 2023 roku.
• -157 748 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 180 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 57 750 zł w 2024 roku.
• 253 143 zł w 2023 roku.
• -157 748 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-23151.56

-253968.54

-1090053.62

-157747.92

253143.34

57750.03

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energy Island wynosi 313 859 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 738 280 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 158 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 313 859 zł w 2024 roku.
• 1 384 846 zł w 2023 roku.
• 131 805 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8067.47

30253.02

0

173421.85

650331.92

0

344453.7

1291701.38

0

131804.99

494268.7

0

1384846.05

2798404.68

0

313859.05

738280.06

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energy Island wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy Island wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,365% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,27% w 2023 roku.
• 3,87% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energy Island charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Energy Island wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

484.05

0

10385.07

0

20667.22

0

7905.86

0

44774.47

0

10546.86

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Energy Island wyniosły 96 633 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -270 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 129 014 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1347.63

71633.87

555639.55

129013.98

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energy Island wyniosła 293 897 zł.

a

ktywa obrotowe to 293 897 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 293 897 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 324 811 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 618 709 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 293 897 zł w 2024 roku.
• 224 142 zł w 2023 roku.
• 1 232 330 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

33348.64

101718.69

261904.4

1232329.89

224141.57

293897.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.69

1.28

-1.91

-2.56

0.93

-0.98

-1

-4.2

0.8

-2.11

-2.13

-0.13

0.1

-0.8

0.71

-0.12

0.23

0.14

0.18

-0.04

0.37

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energy Island wyniosły 1 618 709 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 293 897 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 551%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 313 441 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 618 709 zł w 2024 roku
• 1 601 687 zł w 2023 roku
• 2 769 527 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 551% w 2024 roku
• 715% w 2023 roku
• 225% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

33348.64

51503.64

1.54

101718.69

380499.33

3.74

261904.4

1640541.33

6.26

1232329.89

2769526.86

2.25

224141.57

1601687.34

7.15

293897.32

1618708.8

5.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energy Island wykazała przychody na poziomie 154 383 zł.

Organizacja zarobiła 57 086 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4352 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 734 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 870 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4352 zł w 2024 roku
• 22 280 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Energy Island wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08892

0.36549

0.37999

0.92404

0.0543

0.04373

0.0642

0.91997

0

0.02517

0.52462

0.45987

0.96656

0.0623

0.05871

0.02142

0.8086

0

0.00819

0.55648

0.55419

0.97813

0.046

0.03952

0.01106

0.75561

0

0.0433

0.42441

0.75293

0.94387

0.07029

0.059

0.16818

0.37486

0

0.72657

0.61448

0.46622

0.98401

0.6941

0.79921

0.93926

0.12156

0.77636

0.57657

0.27192

0.42771

0.97851

0.90936

0.90717

0.6642

0.18347

0.55255

Powiązania

ENERGY ISLAND 5 PV - powiązanie zwrotne

ENERGY ISLAND 7 PV - powiązanie zwrotne

ENERGY ISLAND 3 PV - powiązanie zwrotne

S LESZEK - wspólnik

S JACEK - reprezentacja

P DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

L ADRIAN - wspólnik

AAS & JLS CONSULTING LTD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.10.2019

14.04.2020

Aas & Jls Consulting Ltd

Organizacja

wspólnik

14.04.2020

17.12.2021

Aas & Jls Consulting Ltd

Organizacja

wspólnik

17.12.2021

Aas & Jls Consulting Ltd

Organizacja

wspólnik

14.04.2020

S Leszek

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

01.03.2023

P Dariusz

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

14.04.2020

01.03.2023

P Dariusz

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

17.12.2021

01.03.2023

L Adrian

Listopad 1994

Osoba

wspólnik

01.03.2023

L Adrian

Listopad 1994

Osoba

reprezentacja

02.10.2019

S Jacek

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

14.07.2021

P Dariusz

Wrzesień 1965

Osoba

powiązanie zwrotne

27.08.2021

26.05.2023

Grian

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.06.2021

01.06.2023

Grian Services

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.07.2021

Energy Island 3 Pv

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.07.2021

Energy Island 7 Pv

Organizacja

powiązanie zwrotne

25.06.2021

Energy Island 5 Pv

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.07.2021

12.03.2024

Ileverte

Organizacja

powiązanie zwrotne

25.06.2021

19.05.2023

Grian Construction

Organizacja

Udziałowcy

Laskowski Adrian posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Aas & Jls Consulting Ltd posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Płatek Dariusz posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Stelmach Leszek posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.03.2023 jest Laskowski Adrian kontrolujący 40% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2021 do 01.03.2023 był Płatek Dariusz kontrolując 40% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.04.2020 do 17.12.2021:
• Aas & Jls Consulting Ltd (40% udziałów)
• Płatek Dariusz (40% udziałów)

Reprezentacja

Płatek Dariusz

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu
Stelmach Leszek

wspólnik
Laskowski Adrian

wspólnik
Spólnik Jacek

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ENERGY ISLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	BLIK-ENERGY SP. Z O.O.	0000955623
2	ELKARTECH SP. Z O.O.	0000328666
3	SKI-BUD SP. Z O.O.	0000519651
4	NORBEX SP. Z O.O.	0000241797
5	GSA ELECTRIC SP. Z O.O.	0000914558
6	ORASUNO SP. Z O.O.	0000861581
7	PROJEKT ECO-INSTALATOR SP. Z O.O.	0000949293
8	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRYCZNO - BUDOWLANE "BUDMICH"	0000188926
9	ISKRUS SP. Z O.O.	0000873243
10	DOM-I SP. Z O.O.	0000593825
11	VOLTA SERWIS SP. Z O.O.	0000940410
12	POMORSKA GRUPA ENERGETYCZNA I ELEKTRYCZNA SP. Z O.O.	0000731401
13	INVADE SP. Z O.O.	0000518705
14	AVETON SP. Z O.O.	0000853749
15	LW SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000849379
16	FUTUNEXT WARSZAWA SP. Z O.O.	0000767881
17	PROLIGHT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000978884
18	WIR&ZAK SP. Z O.O.	0000852215
19	PV EXPERT SP. Z O.O.	0000942975
20	GREEN NOW SP. Z O.O.	0000672007
21	BOMAR SP. Z O.O.	0001010167
22	CHRABĄSZCZ SP. Z O.O.	0001015184
23	ECOENERGY.EXPERT SP. Z O.O.	0001027722
24	THERMOSERWIS SZYMON WOŹNIAK SP. K.	0000457777
25	FLIX POLSKA SP. Z O.O.	0000327814
26	POD NAPIĘCIEM SP. Z O.O.	0000904275
27	GPG TECH SP. Z O.O.	0000969537
28	ZIMB-AD SP. Z O.O.	0000616198
29	ATM PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000646664
30	HARDCOM SP. Z O.O.	0000359112

ENERGY ISLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000806933 NIP 9662133839 REGON 384525920

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ENERGY ISLAND

ENERGY ISLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000806933 NIP
9662133839 REGON
384525920