Dostarczanie narzędzi i sprzętu do PPN w sieciach elektroenergetycznych.
Produkcja rękawic, narękowników, płachetek i osłon do pracy pod napięciem.
Sprzedaż elektronarzędzi oraz narzędzi hydraulicznych.
Usługi doradcze w zakresie technologii pracy pod napięciem i pomiarów elektrycznych.
Organizacja szkoleń, konferencji i warsztatów branżowych.
ENERTENS Sp. z o.o. specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych narzędzi i sprzętu przeznaczonego do pracy pod napięciem (PPN) w sieciach elektroenergetycznych, zarówno w zakresie średniego napięcia (SN), jak i wysokiego napięcia (WN). Firma oferuje szeroki asortyment produktów, w tym elektroizolacyjne rękawice, narękawniki, płachetki, osłony oraz drążki, które zapewniają nie tylko bezpieczeństwo, ale również zwiększają efektywność pracy w trudnych warunkach. Ponadto, ENERTENS dostarcza narzędzia hydrauliczne oraz elektronarzędzia, które są niezbędne w codziennym funkcjonowaniu ekip zajmujących się eksploatacją i konserwacją infrastruktury elektroenergetycznej. Warto podkreślić, że ENERTENS nie tylko sprzedaje sprzęt, ale także świadczy usługi doradcze z zakresu technologii pracy pod napięciem oraz przeprowadza analizy, pomiary i badania elektryczne. Firma angażuje się również w organizację szkoleń, konferencji i warsztatów branżowych, co wskazuje na jej wszechstronną działalność w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników w sektorze energetycznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enertens osiągnęła 623 307 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 622 154 zł. Pozostałe przychody to 1153 zł.
Całkowite koszty wyniosły 417 403 zł.
Zysk netto wyniósł 204 751 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 124 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 623 307 zł w 2024 roku.
• 546 960 zł w 2023 roku.
• 289 424 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 204 751 zł w 2024 roku.
• 153 372 zł w 2023 roku.
• 78 290 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enertens wynosi 225 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enertens wynosi 1 845 023 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
610 480 zł a 3 255 893 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 369 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 845 023 zł w 2024 roku.
• 1 435 043 zł w 2023 roku.
• 847 999 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enertens wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,360% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enertens wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enertens charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enertens wynosi 94 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 285 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 285 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 285 tys. zł w 2024 roku.
• 213 tys. zł w 2023 roku.
• 160 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Enertens wyniosły 397 030
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enertens wyniosła 828 730 zł.
a
ktywa obrotowe to 828 730 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 828 730 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 813 973 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 757 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 165 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 828 730 zł w 2024 roku.
• 612 886 zł w 2023 roku.
• 456 995 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enertens wyniosły 14 757 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 828 730 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 757 zł w 2024 roku
• 3664 zł w 2023 roku
• 1145 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enertens wykazała przychody na poziomie 623 307 zł.
Organizacja zarobiła 225 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 164 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4233 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 164 zł w 2024 roku
• 16 238 zł w 2023 roku
• 8324 zł w 2022 roku
Organizacja Enertens wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Arstensio S.r.o.
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.10.2019 jest
Arstensio S.r.o.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.08.2019 do 30.10.2019
była Koniecko Martyna
kontrolująca 95% udziałów.