Produkcja akcesoriów łazienkowych, takich jak uchwyty, półki, wieszaki
Dystrybucja funkcjonalnych akcesoriów kuchennych, w tym suszarki do naczyń
Zastosowanie wysokiej jakości materiałów i dbałość o szczegóły w projektach
Oferowanie różnorodnych produktów do aranżacji przestrzeni łazienkowych i kuchennych
Royal Artisan to firma, która specjalizuje się w produkcji i dystrybucji eleganckich oraz funkcjonalnych akcesoriów do łazienek i kuchni. Dzięki dbałości o szczegóły oraz wysokiej jakości materiałów, oferowane przez nią produkty cechują się nie tylko estetyką, ale również praktycznością w codziennym użytkowaniu. W ofercie znajdują się różnorodne elementy, takie jak uchwyty na papier toaletowy, półki, wieszaki oraz kubki łazienkowe. W obszarze akcesoriów kuchennych można znaleźć m.in. suszarki do naczyń i stojaki. Royal Artisan dąży do stworzenia przyjaznej przestrzeni zarówno w łazience, jak i kuchni, zapewniając klientom szeroki wybór dodatków, które doskonale dopasowują się do ich indywidualnych potrzeb. Historia firmy opiera się na pasji do designu oraz chęci dostarczania produktów, które łączą w sobie estetykę i funkcjonalność. Dotychczas zdobyła uznanie wśród klientów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie o jakości ich towarów, efektywnym procesie realizacji zamówień oraz profesjonalnym wsparciu klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Royal Artisan (group) osiągnęła 538 190 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 538 190 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 678 140 zł.
Strata netto wyniosła 139 950 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 107 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 538 190 zł w 2024 roku.
• 764 332 zł w 2023 roku.
• 813 937 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -139 950 zł w 2024 roku.
• 32 953 zł w 2023 roku.
• -181 040 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Royal Artisan (group) wynosi -104 tys. zł.
EBITDA Royal Artisan (group) wynosi -104 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Royal Artisan (group) wynosi 358 793 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 345 475 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 358 793 zł w 2024 roku.
• 641 365 zł w 2023 roku.
• 542 625 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Royal Artisan (group) wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,106% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,77% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Royal Artisan (group) charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748
zł.
Koszty operacyjne Royal Artisan (group) wyniosły 642 229
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 350 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 51 324 zł w 2023 roku
• 61 282 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Royal Artisan (group) wyniosła 833 384 zł.
a
ktywa obrotowe to 833 384 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 833 384 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -199 081 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 032 464 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 833 384 zł w 2024 roku.
• 751 872 zł w 2023 roku.
• 696 224 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Royal Artisan (group) wyniosły 1 032 464 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 833 384 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 032 464 zł w 2024 roku
• 811 002 zł w 2023 roku
• 788 307 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2024 roku
• 108% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Royal Artisan (group) wykazała przychody na poziomie 538 190 zł.
Organizacja zarobiła -139 950 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -139 950 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Royal Artisan (group) wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Yu Xiaoman
posiada 102 udziałów,
które stanowią 51.0% firmy.
Dou Zhenjie
posiada 98 udziałów,
które stanowią 49.0% firmy.
Największym udziałowcem od 04.03.2025 jest
Yu Xiaoman
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.08.2019 do 04.03.2025
był Qian Huhang
kontrolując 51% udziałów.