Organizacja Gp system osiągnęła 2 726 618 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 726 618 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 675 197 zł.
Zysk netto wyniósł 51 421 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -318 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 726 618 zł w 2022 roku.
• 5 166 594 zł w 2021 roku.
• 4 457 428 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 421 zł w 2022 roku.
• 86 955 zł w 2021 roku.
• 98 040 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gp system wynosi 2 745 164 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
514 209 zł a 6 816 545 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -134 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 745 164 zł w 2022 roku.
• 4 475 385 zł w 2021 roku.
• 3 983 539 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gp system wyniosła 1 200 170 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 200 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 200 170 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 962 313 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 237 857 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -115 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 200 170 zł w 2022 roku.
• 1 457 598 zł w 2021 roku.
• 1 491 217 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gp system wyniosły 237 857 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 200 170 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -197 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 237 857 zł w 2022 roku
• 546 706 zł w 2021 roku
• 664 871 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gp system wykazała przychody na poziomie 2 726 618 zł.
Organizacja zarobiła 51 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 421 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Gp system wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Największym udziałowcem od 25.03.2024 jest
Stasiak Bartłomiej
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.03.2011 do 25.03.2024
był Byczkowski Andrzej
kontrolując 49% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.05.2006 do 23.03.2011:
• Kamiński Zdzisław (33% udziałów)
• Stasiak Bartłomiej (33% udziałów)
• Byczkowski Andrzej (33% udziałów)