ZEN ENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000799752

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

1,5 mln

zysk

-321 tys.

wartość firmy

993 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. WŁADYSŁAWA PASZKOWSKIEGO, 3

Kod pocztowy

15-337

Rejestracja

2019-08-16

Rozpoczęcie działalności

2019-08-16

Kapitał zakładowy

260000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zenenergy.com.pl

Email

zenenergybiuro@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Opis

Usługi dla gospodarstw domowych
Rozwiązania dla rolnictwa
Wsparcie dla firm w zakresie energii

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zen energy osiągnęła 1 489 665 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 489 662 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 811 067 zł.

Strata netto wyniosła 321 405 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 297 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 489 665 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -64 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -321 405 zł w 2024 roku.
• -17 001 zł w 2023 roku.
• -1231 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-85.94

0

-1231.06

0

-17000.57

1489664.78

-321404.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zen energy wynosi 993 110 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 724 162 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 198 622 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 993 110 zł w 2024 roku.
• 181 262 zł w 2023 roku.
• 2762 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3685.55

19656.24

0

3685.55

19656.24

0

2762.25

14732

0

181261.82

966729.72

0

993109.85

3724161.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zen energy wynosi 0,96%. To oznacza, że firma ma szansę 0,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,180% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,96% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 315 842 zł.

Koszty operacyjne Zen energy wyniosły 1 809 546 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 63 168 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 315 842 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zen energy wyniosła 2 145 182 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 18 667 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 126 515 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 145 182 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -79 723 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 224 904 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 429 036 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 145 182 zł w 2024 roku.
• 277 625 zł w 2023 roku.
• 3683 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

4914.06

3683

277624.98

2145181.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 403%.

Marża operacyjna wyniosła -21%.

Marża netto wyniosła -22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 80.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

0

-0.33

-0.06

-0.07

-0.15

4.03

-0.21

-0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zen energy wyniosły 2 224 904 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 145 182 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 444 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 224 904 zł w 2024 roku
• 35 943 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4914.06

0

4914.06

0

3683

0

277624.98

35942.55

0.13

2145181.85

2224904.35

1.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zen energy wykazała przychody na poziomie 1 489 665 zł.

Organizacja zarobiła -321 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -321 405 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Zen energy wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.223

0.00095

0

0.24489

0.00131

0.22949

0.00094

0.25612

0.17334

0

0.25131

0.00136

0.20245

0.00185

0.28486

0.19099

0

0.22735

0.00041

0.16248

0.00092

0.10856

0.08431

0

0.15315

0.00089

0.43622

0.21876

0.19746

0.14217

0.03649

0.59729

0.78261

0.85714

0.13747

0.11914

0.18533

0.98336

0

Powiązania

G ANNA - prokurent

H DAWID - reprezentacja, wspólnik

G JAKUB - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.08.2019

24.05.2023

K Andrii

Luty 1993

Osoba

wspólnik

16.08.2019

24.05.2023

K Vladyslav

Czerwiec 1997

Osoba

wspólnik

30.11.2023

05.12.2024

G Jakub

Marzec 2001

Osoba

wspólnik

05.12.2024

G Jakub

Marzec 2001

Osoba

wspólnik

24.05.2023

30.11.2023

G Jakub

Marzec 2001

Osoba

wspólnik

05.12.2024

H Dawid

Listopad 2001

Osoba

wspólnik

30.11.2023

05.12.2024

H Dawid

Listopad 2001

Osoba

prokurent

15.04.2024

G Anna

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

16.08.2019

24.05.2023

K Andrii

Luty 1993

Osoba

reprezentacja

16.08.2019

24.05.2023

K Vladyslav

Czerwiec 1997

Osoba

reprezentacja

24.05.2023

G Jakub

Marzec 2001

Osoba

reprezentacja

24.05.2023

H Dawid

Listopad 2001

Osoba

Udziałowcy

Grodzki Jakub posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Halicki Dawid posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Grodzki Jakub (50% udziałów)
• Halicki Dawid (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2023 do 05.12.2024 był Grodzki Jakub kontrolując 76% udziałów.

W okresie od 24.05.2023 do 30.11.2023 najwięcej udziałów posiadał Grodzki Jakub . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ZEN ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ALEKSANDRIA SP. Z O.O.	0000817640
2	PROFI-INSTAL SP. Z O.O.	0000967331
3	TROXON SP. Z O.O.	0001079234
4	AJM-ELEKTRO SP. Z O.O.	0000503352
5	ART FIRE NOWICKI KOMINKI AIR VENT NOWICKI REKUPERACJE	0000723491
6	BTTI SP. Z O.O.	0000722658
7	PROPER GUARD SP. Z O.O.	0000169479
8	TEPLO SP. Z O.O.	0001018672
9	ARMEDPL SP. Z O.O.	0001056721
10	SMART SUN SP. Z O.O.	0000898993
11	CPDM SP. Z O.O.	0000855329
12	FEELSAFE SP. Z O.O.	0000890693
13	BENTO SP. Z O.O.	0000946724
14	GPT-ELEKTRO SP. Z O.O.	0001049372
15	INSTALL EXPERT SP. Z O.O.	0001032914
16	BRAIN GROUP SP. Z O.O.	0001037002
17	SYSTEM SECURITY SP. Z O.O.	0000435778
18	ALEX ELECTRO SP. Z O.O.	0000591453
19	FOTOWOLTAIKA24 MONTAŻ SP. Z O.O.	0000880508
20	PARKING FACHOWCÓW SP. Z O.O.	0000742778
21	INSBUD SP. Z O.O.	0000135851
22	VOLTAGE SP. Z O.O.	0001023384
23	MW TECH SP. Z O.O.	0000644969
24	S-AUTOMATIC SP. Z O.O.	0001119241
25	ET INSTALLATIONS SP. Z O.O.	0000647980
26	HDSI SP. Z O.O.	0000615286
27	D&A HUBERTUS SP. Z O.O.	0000944526
28	WW SYSTEM SP. Z O.O.	0000646597
29	SR ENERGETYKA SP. Z O.O.	0001087017
30	INTER LOGIC SP. Z O.O.	0000810707

ZEN ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000799752 NIP 8982252367 REGON 384145130

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZEN ENERGY

ZEN ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000799752 NIP
8982252367 REGON
384145130