Działalność na terenie Dolnośląskiego i Opolskiego
Insun to firma działająca w obszarze instalacji fotowoltaicznych, z siedzibą we Wrocławiu. Specjalizuje się w projektowaniu, montażu oraz serwisie systemów fotowoltaicznych, co czyni ją istotnym graczem na rynku energii odnawialnej w regionie Dolnośląskim i Opolskim. Insun wyróżnia się podejściem skierowanym na klienta, oferując darmowe audyty u klientów, co pozwala na dokładne dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dodatkowym atutem firmy jest szeroka gama dostępnych rozwiązań, które są dostosowane do różnych budżetów, co sprawia, że oferta Insun jest dostępna dla szerokiego kręgu odbiorców. Od początku działalności firma zyskała pozytywne opinie, co potwierdza jej rzetelność oraz kompetencje w branży. Insun również angażuje się w działania mające na celu promocję odnawialnych źródeł energii, co jest zgodne z globalnymi trendami w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Insun osiągnęła 1 706 430 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 687 246 zł. Pozostałe przychody to 19 184 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 311 960 zł.
Strata netto wyniosła 624 714 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 341 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 706 430 zł w 2024 roku.
• 5 715 049 zł w 2023 roku.
• 14 376 187 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -124 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -624 714 zł w 2024 roku.
• -1 647 675 zł w 2023 roku.
• 86 933 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Insun wynosi -30 tys. zł.
EBITDA Insun wynosi -30 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Insun wynosi 1 137 620 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 266 075 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 227 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 137 620 zł w 2024 roku.
• 3 810 033 zł w 2023 roku.
• 10 170 719 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insun wynosi 3,22%. To oznacza, że firma ma szansę 3,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,632% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,22% w 2024 roku.
• 9,7% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Insun charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 236 429
zł.
Koszty operacyjne Insun wyniosły 1 717 615
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 286 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 236 429 zł w 2024 roku
• 493 597 zł w 2023 roku
• 513 497 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Insun wyniosła 2 265 841 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 265 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 265 841 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 953 678 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 219 519 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 453 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 265 841 zł w 2024 roku.
• 1 889 180 zł w 2023 roku.
• 11 584 949 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Insun wyniosły 4 219 519 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 265 841 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 186%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 843 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 219 519 zł w 2024 roku
• 3 218 369 zł w 2023 roku
• 11 266 464 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 186% w 2024 roku
• 170% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Insun wykazała przychody na poziomie 1 706 430 zł.
Organizacja zarobiła -619 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4973 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -624 714 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 995 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4973 zł w 2024 roku
• 680 zł w 2023 roku
• 15 913 zł w 2022 roku