Instalacja systemów fotowoltaicznych|Darmowe audyty dla klientów|Serwis i konserwacja systemów fotowoltaicznych|Dostosowanie oferty do różnych budżetów|Działalność na terenie Dolnośląskiego i Opolskiego
Insun to firma działająca w obszarze instalacji fotowoltaicznych, z siedzibą we Wrocławiu. Specjalizuje się w projektowaniu, montażu oraz serwisie systemów fotowoltaicznych, co czyni ją istotnym graczem na rynku energii odnawialnej w regionie Dolnośląskim i Opolskim. Insun wyróżnia się podejściem skierowanym na klienta, oferując darmowe audyty u klientów, co pozwala na dokładne dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dodatkowym atutem firmy jest szeroka gama dostępnych rozwiązań, które są dostosowane do różnych budżetów, co sprawia, że oferta Insun jest dostępna dla szerokiego kręgu odbiorców. Od początku działalności firma zyskała pozytywne opinie, co potwierdza jej rzetelność oraz kompetencje w branży. Insun również angażuje się w działania mające na celu promocję odnawialnych źródeł energii, co jest zgodne z globalnymi trendami w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Insun osiągnęła 2 877 518 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 876 681 zł. Pozostałe przychody to 838 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 143 960 zł.
Strata netto wyniosła 266 442 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 418 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 877 518 zł w 2025 roku. • 1 706 430 zł w 2024 roku. • 5 715 049 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
690 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -266 442 zł w 2025 roku. • -624 714 zł w 2024 roku. • -1 647 675 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Insun wynosi 1 786 717 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
691 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 786 717 zł w
2025 roku. • 1 043 493 zł w
2024 roku. • 3 169 192 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Insun wynosi -267 tys. zł.
EBITDA Insun wynosi -267 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
696 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -266 695 zł w
2025 roku. • -30 369 zł w
2024 roku. • -1 659 282 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
689 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -266 695 zł w
2025 roku. • -30 369 zł w
2024 roku. • -1 645 229 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Insun.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 5 os. w 2023 roku. • 6 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Insun.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 sierpnia 2025 (MSiG nr 149/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 839874. INSUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000837999. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2020.
[RDF/758418/25/281]
MSiG 149/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 839873. INSUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000837999. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2020.
[RDF/758418/25/880]
MSiG 149/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 888442. INSUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000837999. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2020.
[RDF/644769/24/915]
MSiG 148/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 888441. INSUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000837999. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2020.
[RDF/644769/24/514]
MSiG 148/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1417323. INSUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000837999. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2020.
[RDF/574096/23/671]
MSiG 248/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1417322. INSUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000837999. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2020.
[RDF/574096/23/270]
MSiG 248/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.12.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1263419. INSUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000837999. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.08.2020.
[RDF/461894/22/600]
MSiG 247/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1263418. INSUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000837999. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.08.2020.
[RDF/461894/22/199]
MSiG 247/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1263417. INSUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000837999. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.08.2020.
[RDF/461894/22/798]
MSiG 247/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1076102. INSUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000837999. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.08.2020.
[RDF/357868/21/251]
MSiG 217/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 02.07.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1076101. INSUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000837999. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.08.2020.
[RDF/357868/21/850]
MSiG 217/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.07.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1076100. INSUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000837999. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.08.2020.
[RDF/357868/21/449]
MSiG 217/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.10.2021 okres OD
02.07.2020 DO 31.12.2020
Poz. 616585. INSUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000837999. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.08.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/14426/20/745]
MSiG 179/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. INSUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. GRANICZNA
nr domu 105 kod pocztowy 54-530 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 03.02.2020 R., NOTARIUSZ MARCIN KRZEŚ
Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. WAŁBRZYSKIEJ 9D WE WROCŁAWIU, REP. A 738/2020.
19.06.2020 R., NOTARIUSZ MARCIN KRZEŚ Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. WAŁBRZYSKIEJ
9D WE WROCŁAWIU REP. A NR 3052/2020 - ZMIENIONO §16 UMOWY SPÓŁKI. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. INSUN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 386618554 4. 0000841630 9. NIE 2 1. WOŹNICZKA
2. GRZEGORZ SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 500,00 ZŁ 11. 9.900,00
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 9.900,00 ZŁ 2. NIE 3 1. FORNALCZYK 2. ROBERT KRZYSZTOF 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 500,00 ZŁ
11. 9.900,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 9.900,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI
JEST KOMPLEMENTARIUSZ INSUN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. INSUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386618554 4. 0000841630
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1 2. 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 3 2. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Insun nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insun wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,320% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2025 roku. • 2,03% w 2024 roku. • 4,31% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Insun charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Insun wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 115 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 115 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
97 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 203 tys. zł w 2022 roku. • 76 tys. zł w 2021 roku. • 9 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 17 tys. zł w 2022 roku. • 34 tys. zł w 2021 roku. • 5 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 115 tys. zł w 2025 roku. • 67 tys. zł w 2024 roku. • 228 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
53 313 zł.
Koszty operacyjne Insun wyniosły
3 143 375 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
220 142 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 53 313 zł w 2025 roku • 236 429 zł w 2024 roku • 493 597 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,7% w 2025 roku •
13,8% w 2024 roku •
6,7% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Insun wyniosła 1 783 054 zł.
Aktywa obrotowe to 1 783 054 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 783 054 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -2 220 120 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 003 174 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 53 063 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 445 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 783 054 zł sumy bilansowej i -2 220 120 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 265 841 zł sumy bilansowej i -1 953 678 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 889 180 zł sumy bilansowej i -1 329 190 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
36 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
56 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Insun wyniosły 4 003 174 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 783 054 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 224,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 392 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 003 174 zł w 2025 roku • 4 219 519 zł w 2024 roku • 3 218 369 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
27,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 225% w 2025 roku • 186% w 2024 roku • 170% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Insun ma 4 003 174 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 642 436 zł (66%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 590 594 zł (15%).
Pozostali, 770 144 zł (19%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
66%
15%
19%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,6 mln zł
66%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
591 tys. zł
15%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
770 tys. zł
19%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 66% (w 2020: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2020) do 15% (2025).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Insun wynosi 0,45 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,37 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,3 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 783 054 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (4 003 174 zł) o 2 220 120 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,8 mln zł
4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 79 tys. zł należności i inne: 1,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 293 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,45 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
0,45
płynność bieżąca
0,37
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,45 w 2025 roku • 0,55 w 2024 roku • 0,59 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 5, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 8,77 w 2020 roku • płynność szybka: 6,29 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Insun wobec banków i pożyczkodawców: 590 594 zł, gotówka: 78 910 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 511 684 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 585 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 003 174 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 512 tys. zł
0 zł591 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców591 tys. zł
gotówka79 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 585 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
W roku 2021 organizacja miała też 3,1 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 512 tys. zł • 2024: 505 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 80 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Insun wynosi 172 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 307 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -135 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 37 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 347 304 zł, z czego 1 347 304 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-135 dni
firma płaci dostawcom 135 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
172 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 172 dni
307 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 307 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 172 dni w 2025 roku • 353 dni w 2024 roku • 81 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Insun wynoszą 3 136 436 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 484 470 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 452 173 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 146 463 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,1 mln zł
Usługi obce1,5 mln zł · 47%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,5 mln zł · 46%
Zużycie materiałów i energii146 tys. zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)42 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia11 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty17 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,1 mln zł w 2025 roku • 1,8 mln zł w 2024 roku • 6,7 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Insun wykazała przychody na poziomie 2 877 518 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
5470 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4973 zł w 2024 roku • 680 zł w 2023 roku • 15 913 zł w 2022 roku
Organizacja Insun wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 860 488,80
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów179 488,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów2 681 000,11
B. Koszty działalności operacyjnej3 136 436,29
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii146 462,60
III. Usługi obce1 484 470,21
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)17,00
V. Wynagrodzenia42 282,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)11 030,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 452 173,32
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-275 947,49
D. Pozostałe przychody operacyjne16 191,80
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne16 191,80
E. Pozostałe koszty operacyjne6 939,16
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne6 939,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-266 694,85
G. Przychody finansowe837,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)837,78
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe584,60
I. Odsetki, w tym: (+1)584,60
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-266 441,67
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-266 441,67
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Insun składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 30 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+30
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−14 dni01-07-2026
2024
−12 dni03-07-2025
2023
−7 dni08-07-2024
2022
+5 mies. 1 dzień13-12-2023
2021
+1 mies. 29 dni13-12-2022
2020
+4 dni19-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
