Organizacja Envoy osiągnęła 527 306 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 527 306 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 516 069 zł.
Zysk netto wyniósł 11 237 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 527 306 zł w 2022 roku.
• 490 239 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 237 zł w 2022 roku.
• 17 645 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Envoy wynosi 439 331 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 845 zł a 1 318 265 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 439 331 zł w 2022 roku.
• 431 825 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Envoy wyniosła 190 158 zł.
a
ktywa obrotowe to 190 158 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 190 158 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 57 127 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 133 031 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 190 158 zł w 2022 roku.
• 150 502 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Envoy wyniosły 133 031 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 190 158 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 133 031 zł w 2022 roku
• 104 612 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Envoy wykazała przychody na poziomie 527 306 zł.
Organizacja zarobiła 12 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1112 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 237 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -791 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1112 zł w 2022 roku
• 1903 zł w 2021 roku
Organizacja Envoy wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Phan Huy Thinh
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Nguyen Xuan
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.