Organizacja Adler invest osiągnęła 3 059 886 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 059 281 zł. Pozostałe przychody to 605 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 046 300 zł.
Zysk netto wyniósł 12 982 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 019 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 059 886 zł w 2022 roku.
• 634 180 zł w 2021 roku.
• 23 311 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 982 zł w 2022 roku.
• 124 523 zł w 2021 roku.
• -116 516 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adler invest wynosi 3 517 593 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
129 817 zł a 7 649 716 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 172 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 517 593 zł w 2022 roku.
• 2 336 885 zł w 2021 roku.
• 1 338 154 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adler invest wyniosła 7 092 251 zł.
a
ktywa trwałe to 6 083 393 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 008 858 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 092 251 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 900 989 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 191 262 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 364 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 092 251 zł w 2022 roku.
• 7 003 290 zł w 2021 roku.
• 4 745 715 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adler invest wyniosły 5 191 262 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 092 251 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 730 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 191 262 zł w 2022 roku
• 5 115 283 zł w 2021 roku
• 2 982 231 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adler invest wykazała przychody na poziomie 3 059 886 zł.
Organizacja zarobiła 16 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3758 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 982 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3758 zł w 2022 roku
• 1341 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Adler invest wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki