DIVINO - WINE & FOOD SP. Z O.O. | KRS: 0000795309

Podsumowanie

aktywa

56 tys.

przychód

63

zysk

-43 tys.

wartość firmy

42

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. PROF. DR. MIECZYSŁAWA MICHAŁOWICZA, 12

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2019-07-19

Rozpoczęcie działalności

2019-07-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB SAMODZIELNIE DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU ALBO WICEPREZESA ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Divino - Wine & Food osiągnęła 63 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 61 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 42 766 zł.

Strata netto wyniosła 42 705 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 zł w 2024 roku.
• 7907 zł w 2023 roku.
• 95 007 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 705 zł w 2024 roku.
• -20 282 zł w 2023 roku.
• -8598 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

5500

-125.29

0.4

-51167.89

169341.61

16858.69

95007.46

-8598.03

7907.31

-20282.03

62.74

-42704.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Divino - Wine & Food wynosi -43 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Divino - Wine & Food wynosi 42 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 157 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 zł w 2024 roku.
• 5272 zł w 2023 roku.
• 63 338 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7322.7

19498.84

0

0.27

1

0

180329.17

423354.02

0

63338.31

237518.65

0

5271.54

19768.28

0

41.83

156.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Divino - Wine & Food wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Divino - Wine & Food wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Divino - Wine & Food charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Divino - Wine & Food wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Divino - Wine & Food wyniosły 42 701 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 6198 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Divino - Wine & Food wyniosła 56 323 zł.

a

ktywa obrotowe to 56 323 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 323 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -101 019 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 157 342 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 323 zł w 2024 roku.
• 41 475 zł w 2023 roku.
• 39 642 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

4874.71

5915.47

50565.46

39641.92

41474.59

56322.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -76%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła -69,914%.

Marża netto wyniosła -68,066%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11652.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11344.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.02

-8.65

1.11

-127919.73

0.33

-0.57

0.1

-0.22

0.23

-0.09

-0.49

0.35

-2.73

-2.56

-0.76

0.42

-699.14

-680.66

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Divino - Wine & Food wyniosły 157 342 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 323 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 279%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 157 342 zł w 2024 roku
• 99 789 zł w 2023 roku
• 77 674 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 279% w 2024 roku
• 241% w 2023 roku
• 196% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4874.71

0

5915.47

52208.65

8.83

50565.46

79999.95

1.58

39641.92

77674.44

1.96

41474.59

99789.14

2.41

56322.62

157341.88

2.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Divino - Wine & Food wykazała przychody na poziomie 63 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

dane za rok

Organizacja Divino - Wine & Food wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 17% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34122

0.00355

0

0.3754

0.33502

0.17252

0

0.36961

0.37002

0.34173

0.18464

0

0.15348

0.24876

0.21519

0.95591

0.00217

0.0046

0.00698

0.9273

0

0.6315

0.44517

0.30079

0.82143

0.84664

0.81938

0.94523

0.06463

0

0.24724

0.38889

0.26142

0.85439

0.23431

0.22319

0.13668

0.58275

0.20478

0.25841

0.24403

0.88246

0.08811

0.06422

0.08503

0.68946

0.18907

0.17062

0.24374

0.89549

0.02222

0.02292

0.07294

0.79245

Powiązania

L MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

S DAWID - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.05.2020

L Michał

Kwiecień 1994

Osoba

wspólnik

19.07.2019

13.05.2020

L Michał

Kwiecień 1994

Osoba

wspólnik

13.05.2020

S Dawid

Październik 1991

Osoba

wspólnik

19.07.2019

13.05.2020

S Dawid

Październik 1991

Osoba

reprezentacja

13.05.2020

02.12.2020

S Dawid

Październik 1991

Osoba

reprezentacja

19.07.2019

13.05.2020

S Dawid

Październik 1991

Osoba

reprezentacja

13.05.2020

L Michał

Kwiecień 1994

Osoba

reprezentacja

19.07.2019

13.05.2020

L Michał

Kwiecień 1994

Osoba

Udziałowcy

Leda Michał posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Stasiak Dawid posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.05.2020 jest Leda Michał kontrolujący 75% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.07.2019 do 13.05.2020:
• Leda Michał (50% udziałów)
• Stasiak Dawid (50% udziałów)

Podobne organizacje do DIVINO - WINE & FOOD

	Organizacja	Numer KRS
1	VINICOLA POLSKA SP. Z O.O.	0000903437
2	MÉVINO SP. Z O.O.	0000910530
3	POLDECOR.COM SP. Z O.O.	0000770190
4	43 BREW SP. Z O.O.	0000568503
5	MARINADI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000265928
6	JMP SPIRITS SP. Z O.O.	0000830092
7	BIANCO ROSSO SP. Z O.O.	0000642756
8	DOR-MAR SERWIS SP. Z O.O.	0000405354
9	UVAS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000885335
10	KOLESO SP. Z O.O.	0000974747
11	MATFIKOFF SP. Z O.O.	0000240111
12	MAIPU 70 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000982624
13	BROWAR TORUŃ REGIONALNY SP. Z O.O.	0000831725
14	CARAFFA SP. Z O.O.	0000416275
15	"ENO DYSTRYBUCJA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000218184
16	BIERE DU SUD SP. Z O.O.	0001024763
17	UOMO SP. Z O.O.	0001022731
18	HETMAN SPIRITS SP. Z O.O.	0000882836
19	SIMMART SP. Z O.O.	0000941675
20	"MEGA" - HURT-DETAL-EXPORT-IMPORT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000211993
21	BIG TRADE SP. Z O.O.	0000640161
22	GIN & TONIC CLUB SP. Z O.O.	0000981974
23	SOBREVINO SP. Z O.O.	0000734654
24	SPV SALUS PER VINUM SP. Z O.O.	0000608016
25	WINE&SPICES SP. Z O.O.	0000336406
26	MY ITALIA SP. Z O.O.	0000731404
27	AETERNO SP. Z O.O.	0000714826
28	BROWAR POLANIN SP. Z O.O.	0000772686
29	FARKAS GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000831294
30	WIO SP. Z O.O.	0000515587

DIVINO - WINE & FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000795309 NIP 5472213651 REGON 383924256

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIVINO - WINE & FOOD

DIVINO - WINE & FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000795309 NIP
5472213651 REGON
383924256