Organizacja Wolniewicz company osiągnęła 676 991 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 676 987 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 587 766 zł.
Zysk netto wyniósł 89 221 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 84 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 676 991 zł w 2022 roku.
• 349 713 zł w 2021 roku.
• 508 332 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -38 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 221 zł w 2022 roku.
• -32 846 zł w 2021 roku.
• 166 415 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wolniewicz company wynosi 976 803 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
168 593 zł a 1 692 477 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -77 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 976 803 zł w 2022 roku.
• 334 819 zł w 2021 roku.
• 1 130 859 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wolniewicz company wyniosła 476 428 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 199 830 zł.
a
ktywa obrotowe to 276 598 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 476 428 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 224 790 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 251 638 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 476 428 zł w 2022 roku.
• 391 249 zł w 2021 roku.
• 463 265 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wolniewicz company wyniosły 251 638 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 476 428 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 251 638 zł w 2022 roku
• 255 680 zł w 2021 roku
• 294 850 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wolniewicz company wykazała przychody na poziomie 676 991 zł.
Organizacja zarobiła 98 784 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9563 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 221 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4782 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9563 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku