Organizacja Magik development osiągnęła 253 201 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 253 201 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 223 195 zł.
Zysk netto wyniósł 30 006 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 84 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 253 201 zł w 2022 roku.
• 222 547 zł w 2021 roku.
• 110 702 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 006 zł w 2022 roku.
• 113 673 zł w 2021 roku.
• 28 622 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magik development wynosi 421 798 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
132 975 zł a 709 199 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 140 599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 421 798 zł w 2022 roku.
• 713 526 zł w 2021 roku.
• 213 504 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magik development wyniosła 1 264 311 zł.
a
ktywa trwałe to 1 201 973 zł.
a
ktywa obrotowe to 62 338 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 264 311 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 177 300 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 087 011 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 421 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 264 311 zł w 2022 roku.
• 1 307 740 zł w 2021 roku.
• 563 299 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magik development wyniosły 1 087 011 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 264 311 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 362 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 087 011 zł w 2022 roku
• 1 160 446 zł w 2021 roku
• 529 677 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
• 94% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magik development wykazała przychody na poziomie 253 201 zł.
Organizacja zarobiła 37 673 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7667 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 006 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2556 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7667 zł w 2022 roku
• 11 796 zł w 2021 roku
• 4469 zł w 2020 roku
Organizacja Magik development wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.