Organizacja Smart Wings osiągnęła 5 685 099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 685 069 zł. Pozostałe przychody to 30 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 147 919 zł.
Zysk netto wyniósł 537 180 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 184 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 685 099 zł w 2024 roku. • 4 070 172 zł w 2023 roku. • 3 315 935 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
171 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 537 180 zł w 2024 roku. • 201 554 zł w 2023 roku. • 194 287 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Smart Wings wynosi 6 588 026 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
834 855 zł a 13 768 532 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 702 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 588 026 zł w
2024 roku. • 3 829 483 zł w
2023 roku. • 3 183 445 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Smart Wings wynosi 622 tys. zł.
EBITDA Smart Wings wynosi 653 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
354 981 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 621 744 zł w
2024 roku. • 266 764 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
371 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 653 444 zł w
2024 roku. • 281 515 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Smart Wings mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Smart Wings.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 sierpnia 2025 (MSiG nr 166/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1053919. SMART WINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000787738. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2019.
[RDF/775956/25/517]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1036855. SMART WINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000787738. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2019.
[RDF/775956/25/116]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1001913. SMART WINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000787738. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2019.
[RDF/654426/24/405]
MSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1001912. SMART WINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000787738. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2019.
[RDF/654426/24/4]
MSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 18423. SMART WINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000787738. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.05.2019.
[WR.VI NS-REJ.KRS/39383/23/745]
Rzuć okiemMSiG 6/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SIEMASZKO 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SIEMASZKO
2. TERESA STANISŁAWA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1276680. SMART WINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000787738. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2019.
[RDF/565395/23/495]
MSiG 202/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 945606. SMART WINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000787738. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2019.
[RDF/539343/23/770]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 945605. SMART WINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000787738. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2019.
[RDF/539343/23/369]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1142741. SMART WINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000787738. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2019.
[RDF/453204/22/605]
MSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 18.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1142740. SMART WINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000787738. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2019.
[RDF/453203/22/893]
MSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1024452. SMART WINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000787738. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2019.
[RDF/353934/21/905]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1024451. SMART WINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000787738. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2019.
[RDF/353934/21/504]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 941894. SMART WINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000787738. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2019.
[RDF/258880/20/788]
MSiG 206/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.05.2019 DO 31.12.2019
Poz. 941893. SMART WINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000787738. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2019.
[RDF/258880/20/387]
MSiG 206/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2020 okres OD
23.05.2019 DO 31.12.2019
Poz. 38574. SMART WINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000787738. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.05.2019.
[WR.VI NS-REJ.KRS/39609/19/903]
Rzuć okiemMSiG 17/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SPOLKA.ORG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. 0000763036 5. 95 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
4.750 (CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. SIEMASZKO
2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 92 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DWA UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
4.600,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE SZEŚĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MARCINKOWSKA 2. ANNA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SIEMASZKO 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 332576. SMART WINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000787738. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.05.2019.
[WR.VI NS-REJ.KRS/19987/19/958]
MSiG 104/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. SMART WINGS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość
WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica KAWALERZYSTÓW nr domu 17 nr lokalu 12 kod pocztowy
53-004 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 18.05.2019 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SPOLKA.ORG
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. 0000763036 5. 95 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT
PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750
(CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MARCINKOWSKA 2. ANNA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 45 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 3 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 5 2. 52 21
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LĄDOWY 6 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK
TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 7 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 8 2. 45 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 9 2. 45 20 Z KONSERWACJA
I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Smart Wings nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smart Wings wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 0,81% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Smart Wings charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Smart Wings wynosi 204 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 93 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 393 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 93 tys. zł a 393 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
58 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 204 tys. zł w 2024 roku. • 114 tys. zł w 2023 roku. • 87 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 93 tys. zł w 2024 roku. • 40 tys. zł w 2023 roku. • 29 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 393 tys. zł w 2024 roku. • 198 tys. zł w 2023 roku. • 144 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
659 433 zł.
Koszty operacyjne Smart Wings wyniosły
5 063 325 zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
181 308 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 659 433 zł w 2024 roku • 459 434 zł w 2023 roku • 296 816 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2024 roku •
12,1% w 2023 roku •
9,7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smart Wings wyniosła 2 216 207 zł.
Aktywa trwałe to 25 385 zł.
Aktywa obrotowe to 2 190 822 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 216 207 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 149 054 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 067 153 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 435 232 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 369 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 216 207 zł sumy bilansowej i 1 149 054 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 697 096 zł sumy bilansowej i 611 874 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 345 743 zł sumy bilansowej i 410 320 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46,75%.
Marża operacyjna wyniosła 10,94%.
Marża netto wyniosła 9,45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smart Wings wyniosły 1 067 153 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 216 207 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 067 153 zł w 2024 roku • 1 085 222 zł w 2023 roku • 935 423 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2024 roku • 64% w 2023 roku • 70% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Smart Wings ma 1 067 153 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 500 037 zł (47%).
Poza tym: dostawcom 362 078 zł (34%).
Pozostali, 205 038 zł (19%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 100 037 zł (9%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
1,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
34%
47%
19%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
362 tys. zł
34%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
500 tys. zł
47%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
205 tys. zł
19%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 47% (w 2020: 42%).
W roku 2023 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2020-2022, 2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W latach 2018, 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Smart Wings wynosi 2,27 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,27.
Płynność gotówkowa wynosi 0,48, czyli same środki pieniężne pokrywają 48% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,1 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 463 tys. zł należności i inne: 1,7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,27 zł, z czego 0,48 zł w gotówce.
2,27
płynność bieżąca
0,48
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,27 w 2024 roku • 1,75 w 2023 roku
W roku
2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Smart Wings od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 500 037 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 462 998 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)500 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)463 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 611 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
W roku 2024 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Smart Wings wynosi 96 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 26 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 70 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 69 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 464 443 zł, z czego 1 464 443 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza70 dni
firma płaci dostawcom 70 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
96 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 96 dni
26 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 26 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 96 dni w 2024 roku • 129 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Smart Wings wynoszą 5 038 592 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 720 132 zł, czyli 54% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 451 214 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 546 558 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5 mln zł
Zużycie materiałów i energii2,7 mln zł · 54%
Usługi obce1,5 mln zł · 29%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)547 tys. zł · 11%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia113 tys. zł · 2%
Amortyzacja32 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5 mln zł w 2024 roku • 3,8 mln zł w 2023 roku • 3,1 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2018, 2019, 2020, 2021, 2022 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Smart Wings wykazała przychody na poziomie 5 685 099 zł.
Organizacja zarobiła 593 906 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 726 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 537 180 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
18 131 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 56 726 zł w 2024 roku • 21 606 zł w 2023 roku • 20 464 zł w 2022 roku
Organizacja Smart Wings wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi5 599 816,70
I. Przychody netto ze sprzedaży5 599 816,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 038 591,71
I. Amortyzacja31 699,12
II. Zużycie materiałów i energii2 720 131,93
III. Usługi obce1 451 214,40
IV. Wynagrodzenia546 558,49
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)112 874,44
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)176 113,33
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)561 224,99
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:85 252,37
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:24 732,88
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:30,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:27 868,54
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)593 905,94
I. Podatek dochodowy56 726,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)537 179,94
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Smart Wings składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-1
dzień względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
−1 dzień14-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
−2 dni13-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
