Produkty pod marką Oficio zapewniające pozytywną energię w biurze
Usługi grawerowania laserowego i nadruku reklamowego
Indywidualne podejście do potrzeb klientów i szeroki asortyment
PARTNER OFFICE to firma, która specjalizuje się w kompleksowym zaopatrzeniu biur w szeroką gamę materiałów biurowych. Dzięki blisko dwudziestoletniemu doświadczeniu w branży biuroserwisowej, zespół ekspercki tej organizacji podejmuje się realizacji indywidualnych potrzeb swoich klientów, zapewniając asortyment dopasowany do oczekiwań różnych konsumentów. W ofercie firmy znajdują się produkty takich jak artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne, etykiety, a także szeroki wachlarz usług, w tym profesjonalne niszczenie dokumentów zgodnie z normami ochrony danych osobowych. PARTNER OFFICE wyróżnia się nową linią produktów pod marką Oficio, która łączy estetykę z funkcjonalnością, zapewniając pozytywną atmosferę w miejscu pracy. Dodatkowo, firma oferuje grawerowanie laserowe oraz nadruki reklamowe, co czyni ją wszechstronnym dostawcą usług biurowych. Klienci mogą liczyć na rzetelność oraz elastyczne podejście, co przyczynia się do sukcesu PARTNER OFFICE na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Partner office osiągnęła 4 283 515 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 283 488 zł. Pozostałe przychody to 28 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 343 980 zł.
Strata netto wyniosła 60 492 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 856 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 283 515 zł w 2023 roku.
• 4 379 562 zł w 2022 roku.
• 6 145 117 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -60 492 zł w 2023 roku.
• -107 025 zł w 2022 roku.
• -735 397 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Partner office wynosi 2 855 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 708 788 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 571 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 855 677 zł w 2023 roku.
• 2 919 708 zł w 2022 roku.
• 4 096 744 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partner office wynosi 1,81%. To oznacza, że firma ma szansę 1,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,351% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,81% w 2023 roku.
• 1,74% w 2022 roku.
• 2,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 671 301
zł.
Koszty operacyjne Partner office wyniosły 4 261 887
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
134 260 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 671 301 zł w 2023 roku
• 505 660 zł w 2022 roku
• 827 487 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Partner office wyniosła 1 426 706 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 421 706 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 426 706 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 569 515 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 996 221 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 285 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 426 706 zł w 2023 roku.
• 1 320 922 zł w 2022 roku.
• 1 475 739 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Partner office wyniosły 2 996 221 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 426 706 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 210%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 599 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 996 221 zł w 2023 roku
• 2 829 944 zł w 2022 roku
• 2 877 736 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 210% w 2023 roku
• 214% w 2022 roku
• 195% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Partner office wykazała przychody na poziomie 4 283 515 zł.
Organizacja zarobiła -60 492 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -60 492 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Partner office wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.