Organizacja Gazdowo kuźnia osiągnęła 10 001 082 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 284 539 zł. Pozostałe przychody to 1 716 542 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 703 962 zł.
Zysk netto wyniósł 2 580 577 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 500 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 001 082 zł w 2022 roku.
• 1 198 886 zł w 2021 roku.
• 1 500 013 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 645 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 580 577 zł w 2022 roku.
• 350 089 zł w 2021 roku.
• 806 194 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gazdowo kuźnia wynosi 17 355 904 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
366 208 zł a 36 128 080 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 338 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 355 904 zł w 2022 roku.
• 2 199 613 zł w 2021 roku.
• 4 403 373 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gazdowo kuźnia wyniosła 2 336 128 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 336 128 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 336 128 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 488 277 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 847 850 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 584 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 336 128 zł w 2022 roku.
• 766 212 zł w 2021 roku.
• 956 371 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 110%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 529%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 132.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gazdowo kuźnia wyniosły 1 847 850 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 336 128 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 461 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 847 850 zł w 2022 roku
• 1 907 863 zł w 2021 roku
• 718 251 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 249% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gazdowo kuźnia wykazała przychody na poziomie 10 001 082 zł.
Organizacja zarobiła 2 794 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 213 916 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 580 577 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 479 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 213 916 zł w 2022 roku
• 86 500 zł w 2021 roku
• 35 762 zł w 2020 roku