PROPERDATA SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000781152 NIP
7010918795 REGON
383056430

Podsumowanie

aktywa

466 tys.

przychód

402 tys.

zysk

124 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOBRA, 22/24

Kod pocztowy

00-388

Rejestracja

2019-04-08

Rozpoczęcie działalności

2019-04-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

moninarem@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Properdata osiągnęła 402 401 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 402 401 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 278 130 zł.

Zysk netto wyniósł 124 271 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 402 401 zł w 2024 roku.
• 582 702 zł w 2023 roku.
• 800 110 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 124 271 zł w 2024 roku.
• -12 108 zł w 2023 roku.
• 228 499 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — PROPERDATA SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

340352.8

83362.69

449398.15

104986.97

574529.63

52433.87

800109.97

228498.97

582702

-12107.69

402400.5

124270.68

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Properdata wynosi 1 042 159 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 276 809 zł a 1 739 790 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 256 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 042 159 zł w 2024 roku.
• 572 074 zł w 2023 roku.
• 1 685 049 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — PROPERDATA SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

66272.02

626624.64

1167077.66

145012.24

864558.89

1469817.58

105597.42

698352.65

1436324.07

237646.24

1685048.77

3198985.58

572073.98

1456755

276808.99

1042158.71

1739789.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Properdata wynosi 139 tys. zł.

EBITDA Properdata wynosi 143 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7490 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 138 902 zł w 2024 roku.
• 9196 zł w 2023 roku.
• 254 755 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8157 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 142 902 zł w 2024 roku.
• 10 529 zł w 2023 roku.
• 254 755 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — PROPERDATA SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

93961.88

92052.61

96025.86

70690.2

77762.56

254755.08

9195.87

10529.2

138901.69

142901.69

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Properdata wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Properdata wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Properdata charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Properdata wynosi 45 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 124 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 124 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 124 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 111 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — PROPERDATA SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

10210.58

17198.5

30926.94

13481.94

28578.23

67543.23

10486.77

23099.59

49149.65

24003.3

52327.38

110772.43

27954.65

79020.3

12072.01

45264.7

123915.04

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 031 zł.

Koszty operacyjne Properdata wyniosły 263 499 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -16 529 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 031 zł w 2024 roku
• 159 529 zł w 2023 roku
• 223 795 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Wynagrodzenia — PROPERDATA SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

175206.3

278877.31

379218.31

223795.11

159529.24

76030.94

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Properdata wyniosła 466 422 zł.

ktywa trwałe to 15 036 zł.

ktywa obrotowe to 451 386 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 466 422 zł.

apitał (fundusz) własny to 369 079 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 343 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 466 422 zł w 2024 roku.
• 349 067 zł w 2023 roku.
• 350 667 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — PROPERDATA SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

114178.92

241227.93

173194.13

350667.04

349066.58

466421.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — PROPERDATA SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.73

0.94

0.28

0.24

0.44

0.54

0.22

0.23

0.3

0.37

0.12

0.09

0.65

0.72

0.32

0.29

-0.03

-0.05

0.02

-0.02

0.27

0.34

0.35

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Properdata wyniosły 97 343 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 466 422 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 97 343 zł w 2024 roku
• 104 259 zł w 2023 roku
• 33 805 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Zadłużenie — PROPERDATA SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

114178.92

25816.23

0.23

241227.93

47878.27

0.2

173194.13

32397.57

0.19

350667.04

33805.38

0.1

349066.58

104258.61

0.3

466421.53

97342.88

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Properdata wykazała przychody na poziomie 402 401 zł.

Organizacja zarobiła 135 664 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 393 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 124 271 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 368 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 393 zł w 2024 roku
• 3161 zł w 2023 roku
• 24 238 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — PROPERDATA SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

9187

11367

6516

24238

3161

11393

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Properdata wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — PROPERDATA SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81712

0.61263

0.52198

0.33639

0.8345

0.85338

0.9461

0.86346

0.78594

0.31865

0.00226

0.00043

0.79303

0.6387

0.61639

0.32962

0.78427

0.76426

0.86606

0.72458

0.81883

0.70283

0.64727

0.54889

0.32319

0.60249

0.63686

0.78282

0.62791

0.73072

0.81644

0.66855

0.63143

0.2359

0.83245

0.83662

0.90972

0.75858

0.81287

0.16779

0.587

0.59637

0.46345

0.24897

0.3359

0.26145

0.18849

0.59421

0.73101

0.48055

0.59799

0.37392

0.87445

0.87354

0.75461

0.63656

0.70193

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 211 dni po terminie.

średnie opóźnienie

-19

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+7 mies. 1 dni 11-02-2026

2023

−17 dni 28-06-2024

2022

−16 dni 29-06-2023

2021

−3 mies. 19 dni 28-06-2022

2020

−3 mies. 2 dni 15-07-2021

2019

−3 mies. 2 dni 15-07-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Karpińska Monika - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — PROPERDATA SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.04.2019

Karpińska Monika

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

08.04.2019

Karpińska Monika

Listopad 1974

Osoba

Udziałowcy

Karpińska Monika posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Reprezentacja

Karpińska Monika

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do PROPERDATA SP. Z O.O.

	Organizacja	Numer KRS
1	OKAMI MURA SP. Z O.O.	0000350352
2	PIOTR PASIK CONSULTING SP. K.	0000949038
3	AZ-ITECH SP. Z O.O.	0000747562
4	COM4COM SP. Z O.O.	0000628844
5	AUTO CENTRUM SERWISOWE SP. Z O.O.	0000685678
6	SYMED SP. Z O.O.	0000602746
7	BINEXT SP. Z O.O.	0000587084
8	TRIBE CLOUD POLAND SP. Z O.O.	0000870973
9	PRIVACY OPTIMIZATION SP. Z O.O.	0000875657
10	RASTAL SP. Z O.O.	0000544112
11	NOWEIT SP. Z O.O.	0001016525
12	HDX SP. Z O.O.	0000867814
13	UNIKORNS SP. Z O.O.	0000861444
14	PPPIP SP. Z O.O.	0000593869
15	PROESSENCE SP. Z O.O.	0000767198
16	NETBASE SP. Z O.O.	0000129363
17	EINKUBATOR SP. Z O.O.	0000506671
18	APA PUBLICATIONS SP. Z O.O.	0000716904
19	APPWARE SP. Z O.O.	0000937303
20	KINGLET 15 SP. Z O.O.	0000586544
21	2BIT SP. Z O.O.	0000223013
22	DECENT CODE SP. Z O.O.	0000904994
23	TALON SP. Z O.O.	0000760837
24	ACEDO77 SP. Z O.O.	0000961244
25	SECUREPRO SP. Z O.O.	0000430246
26	RAN - QUALITY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000346814
27	EVEZZAR SP. Z O.O.	0000843186
28	MOBILELABS SP. Z O.O.	0000656864
29	PEWNE.IT SP. Z O.O.	0000748091
30	MAB SP. Z O.O.	0000408269

PROPERDATA SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000781152 NIP 7010918795 REGON 383056430

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PROPERDATA SP. Z O.O.

PROPERDATA SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000781152 NIP
7010918795 REGON
383056430