Oferuje portfele, etui i akcesoria dla myśliwych oraz wędkarzy.
Produkty wykonane z naturalnej skóry o wysokiej jakości.
Możliwość indywidualnego zamówienia produktów z grawerem lub wytłoczeniem.
Dbałość o detale i klasyczny design wyróżniający ofertę na rynku.
Wyroby ze skóry to renomowany sklep skórzany, specjalizujący się w produkcji i sprzedaży galanterii skórzanej. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, takie jak portfele męskie i damskie, etui na dokumenty, etui na telefony, a także akcesoria dla miłośników myślistwa i wędkarstwa. Sklep wyróżnia się na tle konkurencji dzięki wysokiej jakości naturalnej skóry, z której wykonane są jego wyroby. Każdy produkt charakteryzuje się klasycznym designem, precyzyjnym wykonaniem, a także dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Wyroby ze skóry są idealnym rozwiązaniem na prezent lub upominek, głównie dla osób aktywnych w różnych dziedzinach, takich jak myślistwo, wędkarstwo czy miłośnicy zwierząt. Firma istnieje od ponad dekady, stale udoskonalając swoje produkty zgodnie z potrzebami klientów, co sprawia, że portfele oferowane przez sklep należą do najlepiej ocenianych na rynku. Dodatkowo istnieje możliwość zamówienia wyjątkowych produktów, dostosowanych indywidualnie, co czyni ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wyroby ZE Skóry osiągnęła 833 420 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 833 177 zł. Pozostałe przychody to 243 zł.
Całkowite koszty wyniosły 667 293 zł.
Zysk netto wyniósł 165 884 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 138 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 833 420 zł w 2024 roku.
• 837 328 zł w 2023 roku.
• 512 341 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 165 884 zł w 2024 roku.
• 177 272 zł w 2023 roku.
• 17 851 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wyroby ZE Skóry wynosi 1 715 824 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
496 675 zł a 2 648 934 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 285 971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 715 824 zł w 2024 roku.
• 1 639 570 zł w 2023 roku.
• 652 271 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wyroby ZE Skóry wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wyroby ZE Skóry wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wyroby ZE Skóry charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wyroby ZE Skóry wynosi 81 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 232 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 232 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 232 tys. zł w 2024 roku.
• 174 tys. zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wyroby ZE Skóry wyniosły 650 872
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wyroby ZE Skóry wyniosła 806 520 zł.
a
ktywa obrotowe to 806 520 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 806 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 662 233 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 144 286 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 806 520 zł w 2024 roku.
• 983 663 zł w 2023 roku.
• 534 229 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wyroby ZE Skóry wyniosły 144 286 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 806 520 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 144 286 zł w 2024 roku
• 487 314 zł w 2023 roku
• 215 151 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wyroby ZE Skóry wykazała przychody na poziomie 833 420 zł.
Organizacja zarobiła 182 356 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 472 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 165 884 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2745 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 472 zł w 2024 roku
• 17 540 zł w 2023 roku
• 1765 zł w 2022 roku
Organizacja Wyroby ZE Skóry wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Masek Petr
posiada 30 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Zamlinský Michal
posiada 30 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zamlinský Michal (50% udziałów)
• Masek Petr (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.07.2019 do 16.08.2023:
• Zamlinský Michal (50% udziałów)
• Krob Martin (50% udziałów)
W okresie od 03.04.2019 do 08.07.2019 najwięcej udziałów posiadał Fidelity . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.