Usługi doradcze w zakresie strategii, organizacji, operacji, marketingu, technologii i finansów.|Tworzenie i rozwijanie nowych biznesów oraz wprowadzanie produktów na rynek.|Zarządzanie wynajmem nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych oraz pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
Trustwise to firma, która kładzie duży nacisk na wartość zaufania w relacjach biznesowych. Organizacja dostarcza klientom usługi doradcze, które mają na celu identyfikację kluczowych szans i zagrożeń w ich działalności. Experience zespołu ekspertów pozwala na skuteczne wprowadzanie nowych rozwiązań w takich dziedzinach jak strategia, organizacja, operacje, marketing, technologia oraz finanse. Trustwise nie tylko angażuje się we wspieranie obecnych projektów, ale również w tworzenie nowych biznesów od podstaw. Prowadzi badania rynkowe oraz doradza klientom w zakresie wprowadzenia nowych produktów i usług, co umożliwia skuteczne kreowanie marki. Dodatkowo firma oferuje kompleksowe usługi zarządzania wynajmem nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych oraz pośrednictwo w sprzedaży i kupnie nieruchomości. Trustwise wyróżnia się na rynku swoją pełną zaangażowaniem w sukces klienta, co sprawia, że zyskuje reputację solidnego partnera w biznesie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trustwise osiągnęła 1 134 671 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 134 669 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 180 853 zł.
Strata netto wyniosła 46 184 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 189 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 134 671 zł w 2024 roku. • 2 650 775 zł w 2023 roku. • 1 906 419 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -46 184 zł w 2024 roku. • 744 403 zł w 2023 roku. • 623 577 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trustwise wynosi 2 846 509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 146 998 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 474 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 846 509 zł w 2024 roku. • 6 869 497 zł w 2023 roku. • 5 331 651 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trustwise wynosi -46 tys. zł.
EBITDA Trustwise wynosi -46 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Trustwise.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Trustwise.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 lipca 2025 (MSiG nr 141/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 767933. TRUSTWISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000773952. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2019.
[RDF/750054/25/863]
MSiG 141/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 767932. TRUSTWISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000773952. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2019.
[RDF/750054/25/462]
MSiG 141/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 380759. TRUSTWISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000773952. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2019.
[RDF/716508/25/754]
MSiG 92/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1137760. TRUSTWISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000773952. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2019.
[RDF/668483/24/745]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1137759. TRUSTWISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000773952. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2019.
[RDF/668482/24/33]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1137758. TRUSTWISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000773952. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2019.
A [RDF/668482/24/632]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1272965. TRUSTWISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000773952. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2019.
[RDF/565257/23/865]
MSiG 201/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1272964. TRUSTWISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000773952. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2019.
[RDF/565257/23/464]
MSiG 201/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 05.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1272963. TRUSTWISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000773952. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2019.
[RDF/565257/23/63]
MSiG 201/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1262474. TRUSTWISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000773952. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.02.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/19344/22/845]
Rzuć okiemMSiG 246/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 993772. TRUSTWISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000773952. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2019.
[RDF/440006/22/217]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 993771. TRUSTWISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000773952. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2019.
[RDF/440006/22/816]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 799518. TRUSTWISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000773952. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2019.
[RDF/331771/21/248]
MSiG 190/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 799517. TRUSTWISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000773952. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2019.
[RDF/331771/21/847]
MSiG 190/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 799516. TRUSTWISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000773952. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2019.
[RDF/331770/21/135]
MSiG 190/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 882633. TRUSTWISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000773952. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2019.
[RDF/251958/20/80]
MSiG 201/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 27.02.2019 DO 31.12.2019
Poz. 882632. TRUSTWISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000773952. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2019.
[RDF/251958/20/679]
MSiG 201/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 27.02.2019 DO 31.12.2019
Poz. 882631. TRUSTWISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000773952. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2019.
[RDF/251958/20/278]
MSiG 201/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2020 okres OD
27.02.2019 DO 31.12.2019
Poz. 95978. TRUSTWISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000773952. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.02.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/10097/19/731]
MSiG 45/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KR
u nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TRUSTWISE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 27
kod pocztowy 00-867 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.02.2019
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OLEJNIK 2. DAGMARA KATARZYNA 3. [ukryto]
5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00
ZŁ 6. NIE 2 1. OLEJNIK 2. MATEUSZ SEBASTIAN
3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółk
1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. OLEJNIK 2. MATEUSZ SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. OLEJNIK 2. DAGMARA KATARZYNA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 85 5
B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 1 2. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 70 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 3 2. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 4 2. 82
99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 2. 85 59
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 6 2. 85 60 DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 7 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 70 21 STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 9 2. 72 20 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Trustwise nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trustwise wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Trustwise charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Trustwise wynosi 186 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 557 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 557 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 186 tys. zł w 2024 roku. • 279 tys. zł w 2023 roku. • 246 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 80 tys. zł w 2023 roku. • 57 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 557 tys. zł w 2024 roku. • 649 tys. zł w 2023 roku. • 694 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
60 200
zł.
Koszty operacyjne Trustwise wyniosły
1 180 855
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 033 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 60 200 zł w 2024 roku • 228 995 zł w 2023 roku • 133 664 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trustwise wyniosła 2 936 660 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 571 660 zł.
a
ktywa trwałe to 1 365 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 936 660 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 149 910 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 786 750 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 489 427 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 464 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 936 660 zł sumy bilansowej i 2 786 750 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 861 722 zł sumy bilansowej i 2 832 934 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 288 435 zł sumy bilansowej i 2 088 530 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trustwise wyniosły 149 910 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 936 660 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 149 910 zł w 2024 roku • 28 788 zł w 2023 roku • 199 905 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5% w 2024 roku • 1% w 2023 roku • 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trustwise wykazała przychody na poziomie 1 134 671 zł.
Organizacja zarobiła -46 184 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -46 184 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 85 273 zł w 2023 roku • 68 088 zł w 2022 roku
Organizacja Trustwise wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 71 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 11 dni05-05-2025
2023
+6 dni21-07-2024
2022
+2 mies. 22 dni05-10-2023
2021
−5 dni10-10-2022
2020
−24 dni21-09-2021
2019
−10 dni05-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Olejnik Dagmara posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Olejnik Mateusz posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
