Usługi doradcze w zakresie strategii, organizacji, operacji, marketingu, technologii i finansów.
Tworzenie i rozwijanie nowych biznesów oraz wprowadzanie produktów na rynek.
Zarządzanie wynajmem nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych oraz pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
Trustwise to firma, która kładzie duży nacisk na wartość zaufania w relacjach biznesowych. Organizacja dostarcza klientom usługi doradcze, które mają na celu identyfikację kluczowych szans i zagrożeń w ich działalności. Experience zespołu ekspertów pozwala na skuteczne wprowadzanie nowych rozwiązań w takich dziedzinach jak strategia, organizacja, operacje, marketing, technologia oraz finanse. Trustwise nie tylko angażuje się we wspieranie obecnych projektów, ale również w tworzenie nowych biznesów od podstaw. Prowadzi badania rynkowe oraz doradza klientom w zakresie wprowadzenia nowych produktów i usług, co umożliwia skuteczne kreowanie marki. Dodatkowo firma oferuje kompleksowe usługi zarządzania wynajmem nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych oraz pośrednictwo w sprzedaży i kupnie nieruchomości. Trustwise wyróżnia się na rynku swoją pełną zaangażowaniem w sukces klienta, co sprawia, że zyskuje reputację solidnego partnera w biznesie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trustwise osiągnęła 1 134 671 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 134 669 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 180 853 zł.
Strata netto wyniosła 46 184 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 189 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 134 671 zł w 2024 roku.
• 2 650 775 zł w 2023 roku.
• 1 906 419 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -46 184 zł w 2024 roku.
• 744 403 zł w 2023 roku.
• 623 577 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trustwise wynosi -46 tys. zł.
EBITDA Trustwise wynosi -46 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trustwise wynosi 2 846 509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 146 998 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 474 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 846 509 zł w 2024 roku.
• 6 869 497 zł w 2023 roku.
• 5 331 651 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trustwise wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 200
zł.
Koszty operacyjne Trustwise wyniosły 1 180 855
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 033 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 200 zł w 2024 roku
• 228 995 zł w 2023 roku
• 133 664 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trustwise wyniosła 2 936 660 zł.
a
ktywa trwałe to 1 365 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 571 660 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 936 660 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 786 750 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 149 910 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 489 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 936 660 zł w 2024 roku.
• 2 861 722 zł w 2023 roku.
• 2 288 435 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trustwise wyniosły 149 910 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 936 660 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 149 910 zł w 2024 roku
• 28 788 zł w 2023 roku
• 199 905 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trustwise wykazała przychody na poziomie 1 134 671 zł.
Organizacja zarobiła -46 184 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -46 184 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 85 273 zł w 2023 roku
• 68 088 zł w 2022 roku
Organizacja Trustwise wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.