Produkcja kamizelek odblaskowych dla dzieci i dorosłych|Sprzedaż akcesoriów odblaskowych, takich jak opaski i torby|Oferowanie odzieży reklamowej oraz gadżetów promocyjnych|Zgodność produktów z normami bezpieczeństwa|Szybka realizacja zamówień i atrakcyjne ceny
KAMDO KAMILA BOROWSKA to renomowany dostawca odzieży i akcesoriów odblaskowych, z siedzibą w Polsce, który wyróżnia się na rynku środkowo-wschodniej Europy. Firma specjalizuje się w produkcji i sprzedaży różnych typów kamizelek odblaskowych, zarówno dla dorosłych, jak i dzieci, a także akcesoriów, takich jak opaski, chusty i torby odblaskowe. W ofercie znajdują się produkty zgodne z normami bezpieczeństwa, co zapewnia klientom poczucie bezpieczeństwa podczas poruszania się po zmroku. KAMDO dostarcza również odzież reklamową oraz gadżety promocyjne, co sprawia, że firma staje się kompleksowym partnerem dla klientów poszukujących artykułów odblaskowych o wysokiej jakości. Wspierają również rozwój świadomości dotyczącej bezpieczeństwa na drogach, ponieważ noszenie odblasków jest nie tylko praktyczne, ale również wymagane przez prawo. Dzięki szybkiemu procesowi realizacji zamówień oraz atrakcyjnym cenom, KAMDO zdobywa zaufanie swoich klientów, umożliwiając skuteczną ochronę na drogach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kamdo Kamila Borowska osiągnęła 4 461 482 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 461 482 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 220 421 zł.
Zysk netto wyniósł 1 241 061 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 743 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 461 482 zł w 2024 roku. • 5 160 350 zł w 2023 roku. • 2 784 744 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 206 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 241 061 zł w 2024 roku. • 1 641 474 zł w 2023 roku. • 850 715 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kamdo Kamila Borowska wynosi 8 976 789 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 038 223 zł a 17 374 854 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 496 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 976 789 zł w 2024 roku. • 11 344 663 zł w 2023 roku. • 6 004 822 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kamdo Kamila Borowska wynosi 1,38 mln zł.
EBITDA Kamdo Kamila Borowska wynosi 1,41 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Kamdo Kamila Borowska wynosi 3 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kamdo Kamila Borowska wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,313% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamdo Kamila Borowska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kamdo Kamila Borowska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kamdo Kamila Borowska wynosi 248 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 134 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 444 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 134 tys. zł a 444 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 248 tys. zł w 2024 roku. • 315 tys. zł w 2023 roku. • 175 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 134 tys. zł w 2024 roku. • 155 tys. zł w 2023 roku. • 84 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 444 tys. zł w 2024 roku. • 572 tys. zł w 2023 roku. • 348 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
77 868
zł.
Koszty operacyjne Kamdo Kamila Borowska wyniosły
3 084 190
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 978 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 77 868 zł w 2024 roku • 69 786 zł w 2023 roku • 20 777 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2024 roku •
2% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kamdo Kamila Borowska wyniosła 1 648 677 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 533 958 zł.
a
ktywa trwałe to 114 719 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 648 677 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 264 379 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 384 298 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 274 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 648 677 zł w 2024 roku. • 2 208 452 zł w 2023 roku. • 1 288 853 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kamdo Kamila Borowska wyniosły 264 379 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 648 677 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 264 379 zł w 2024 roku • 423 741 zł w 2023 roku • 294 900 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 16% w 2024 roku • 19% w 2023 roku • 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kamdo Kamila Borowska wykazała przychody na poziomie 4 461 482 zł.
Organizacja zarobiła 1 364 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 123 438 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 241 061 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 573 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 123 438 zł w 2024 roku • 164 056 zł w 2023 roku • 74 614 zł w 2022 roku
Organizacja Kamdo Kamila Borowska wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 6 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+43
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 dni21-07-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
+12 mies. 8 dni18-10-2022
2019
−3 mies. 28 dni19-06-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki