Organizacja Euromatpol osiągnęła 19 262 084 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 245 175 zł. Pozostałe przychody to 16 909 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 481 037 zł.
Zysk netto wyniósł 5 764 138 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 852 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 262 084 zł w 2023 roku.
• 9 071 194 zł w 2022 roku.
• 6 089 087 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 152 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 764 138 zł w 2023 roku.
• 3 053 801 zł w 2022 roku.
• 1 453 614 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euromatpol wynosi 42 222 129 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 324 189 zł a 80 697 925 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 444 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 222 129 zł w 2023 roku.
• 22 079 503 zł w 2022 roku.
• 11 400 333 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euromatpol wyniosła 10 977 680 zł.
a
ktywa trwałe to 3 499 853 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 477 827 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 977 680 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 432 252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 545 428 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 195 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 977 680 zł w 2023 roku.
• 6 900 357 zł w 2022 roku.
• 3 433 910 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euromatpol wyniosły 2 545 428 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 977 680 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 509 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 545 428 zł w 2023 roku
• 1 811 242 zł w 2022 roku
• 1 398 597 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euromatpol wykazała przychody na poziomie 19 262 084 zł.
Organizacja zarobiła 5 764 138 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 764 138 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 318 423 zł w 2022 roku
• 149 963 zł w 2021 roku
Organizacja Euromatpol wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 5%.