EPW SP. Z O.O. | KRS: 0000770833

Podsumowanie

aktywa

675 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

5 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PUŁAWSKA, 182

Kod pocztowy

02-670

Rejestracja

2019-02-07

Rozpoczęcie działalności

2019-02-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EPW osiągnęła 1 054 667 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 044 639 zł. Pozostałe przychody to 10 028 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 039 873 zł.

Zysk netto wyniósł 4765 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 175 778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 054 667 zł w 2024 roku.
• 1 629 838 zł w 2023 roku.
• 1 413 647 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4765 zł w 2024 roku.
• 206 105 zł w 2023 roku.
• 108 933 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1089101.83

99423.19

2452038.06

129044.32

2000658.77

99712.95

1413646.75

108933.2

1629837.5

206104.79

1054666.66

4765.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EPW wynosi 42 tys. zł.

EBITDA EPW wynosi 42 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EPW wynosi 1 205 851 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 47 654 zł a 2 636 667 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 200 975 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 205 851 zł w 2024 roku.
• 2 391 082 zł w 2023 roku.
• 1 703 690 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

78317.39

1202078.04

2722754.58

175100.63

2325969.95

6130095.15

249885.34

1982509.66

5001646.92

325525.99

1703689.96

3534116.88

480104.59

2391082.08

4074593.75

47654.3

1205851.49

2636666.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EPW wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EPW charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne EPW wyniosły 1 002 797 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EPW wyniosła 675 322 zł.

a

ktywa obrotowe to 670 322 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 675 322 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 644 905 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 417 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 675 322 zł w 2024 roku.
• 710 891 zł w 2023 roku.
• 538 130 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

243912.56

691625.37

1517647.94

538130.07

710890.95

675321.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.41

0.95

0.1

0.09

0.19

0.55

0.05

0.07

0.3

0.06

0.05

0.2

0.25

0.14

0.08

0.29

0.32

0.14

0.13

0.01

0.04

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EPW wyniosły 30 417 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 675 322 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 417 zł w 2024 roku
• 70 752 zł w 2023 roku
• 104 095 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

243912.56

139489.37

0.57

691625.37

458157.86

0.66

1517647.94

1184467.48

0.78

538130.07

104095.41

0.19

710890.95

70751.5

0.1

675321.59

30416.71

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EPW wykazała przychody na poziomie 1 054 667 zł.

Organizacja zarobiła 7318 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2553 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4765 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 426 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2553 zł w 2024 roku
• 22 291 zł w 2023 roku
• 11 060 zł w 2022 roku

Wartość

0

9957

4692

10213

11060

22291

2553

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu" (10.11.Z)

dane za rok

Organizacja EPW wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23819

0

0.61111

0.40208

0.31683

0.5587

0.80688

0.82369

0.92457

0.89301

0.71462

0.57089

0.4502

0.40301

0.64819

0.56079

0.52394

0.71789

0.75745

0.6704

0.51132

0.39208

0.4275

0.75934

0.59204

0.60789

0.51434

0.65083

0.6477

0.53659

0.3498

0.31086

0.26122

0.76716

0.85176

0.77218

0.63395

0.6043

0.60668

0.35603

0.32778

0.17996

0.85507

0.865

0.85598

0.70552

0.64226

0.39467

0.28392

0.29298

0.12718

0.22419

0.51402

0.38958

0.3

0.50689

Powiązania

S BARTŁOMIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.02.2019

S Bartłomiej

Grudzień 1987

Osoba

reprezentacja

07.02.2019

S Bartłomiej

Grudzień 1987

Osoba

Udziałowcy

Siwiec Bartłomiej posiada 92 udziałów, które stanowią 92% firmy.

Podobne organizacje do EPW

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁADY MIĘSNE WOJNOWICE SP. Z O.O.	0000552841
2	M.K.B. SP. Z O.O.	0000137677
3	MATI SP. Z O.O.	0000869489
4	BAŁTYCKA AGENCJA ZARZĄDZANIA I RESTRUKTURYZACJI SP. Z O.O.	0000509932
5	ZAKŁAD MIĘSNY SP. Z O.O.	0000214776
6	MW STAFF POLSKA SP. Z O.O.	0000543727
7	GOREM-WORK SP. Z O.O.	0000693336
8	PRIMABEEF SP. Z O.O.	0000586631
9	INTER-BESTROL SP. Z O.O.	0000434474
10	AR-KOS SP. Z O.O.	0000242258
11	WEKPOL SP. Z O.O.	0000934299
12	ZAKŁAD MIĘSNY ROMI SP. Z O.O.	0000496743
13	GRAND PLUS SP. Z O.O.	0000731794
14	ZM BROK SP. Z O.O.	0000899859
15	BOVEM NORTH SP. Z O.O.	0000539111
16	"GIZET" ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO IGA GALIŃSKA, ANDRZEJ	0000018923
17	JAGRO JADWIGA DOMŻAŁA, SEBASTIAN DOMŻAŁA SP. J.	0000302800
18	LARDO POLSKA SP. Z O.O.	0000776737
19	SOLBER SP. Z O.O.	0000794893
20	ŻBIKOWSCY SKRWILNO SP. Z O.O.	0000880853
21	FRAMAL SP. Z O.O.	0000960032
22	AMI SP. Z O.O.	0000206114
23	FIRMA "MAJERCZYK" SP. J.	0000147229
24	BOWEL-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000512579
25	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "HAAP" A.H.JAŚKOWSCY	0000076507
26	"MANGALA" BEATA WÓJCIK, ANNA WÓJCIK, RAFAŁ WÓJCIK	0000331312
27	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO M.T. BĄCZYK SP. Z O.O.	0000740269
28	ŁYSZCZAK SP. Z O.O.	0000824284
29	MIKLA FOOD SP. Z O.O.	0000959402
30	ANDRÓB OLSZEWSCY SP. Z O.O.	0001041431

EPW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000770833 NIP 5213855604 REGON 382524193

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu" (10.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPW

EPW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000770833 NIP
5213855604 REGON
382524193