Elektrostyl Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, która oferuje kompleksowe rozwiązania doradcze dla biznesu. Ich oferta obejmuje szeroki zakres usług, począwszy od przeprowadzania audytów firmowych, poprzez opracowywanie planów naprawczych i reorganizacyjnych, aż po zaawansowane kampanie reklamowe w Google Ads i sieciach afiliacyjnych. Firma specjalizuje się w analizach biznesowych, przygotowywaniu rekomendacji na temat zwiększania obrotów oraz dywersyfikacji dochodów, co wzmacnia konkurencyjność ich klientów na rynku. Elektrostyl oferuje również wsparcie w optymalizacji kosztów, usprawnieniu funkcjonowania firm oraz zyskaniu większego potencjału rynkowego poprzez indywidualnie opracowane strategie działania.Ponadto, Elektrostyl Sp. z o.o. prowadzi różnorodne szkolenia, skierowane do osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz aktualnych przedsiębiorców. Programy szkoleniowe obejmują podstawy prowadzenia firmy, zarządzanie e-commerce, a także elementy księgowości i budowania wizerunku marki. Szkolenia te prowadzone są przez doświadczonych praktyków z zakresu biznesu i księgowości, co gwarantuje wysoką jakość i praktyczne podejście do tematu.Elektrostyl wyróżnia się na tle innych firm dzięki holistycznemu podejściu do doradztwa biznesowego, znacząco wspierając swoich klientów w osiąganiu ich celów. Firma nieustannie dąży do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw, przynosząc realne i mierzalne korzyści dla swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektrostyl osiągnęła 457 562 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 379 610 zł. Pozostałe przychody to 77 952 zł.
Całkowite koszty wyniosły 251 126 zł.
Zysk netto wyniósł 128 484 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 65 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 457 562 zł w 2024 roku.
• 163 244 zł w 2023 roku.
• 262 571 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 484 zł w 2024 roku.
• -58 958 zł w 2023 roku.
• 177 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrostyl wynosi 862 524 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 547 zł a 1 798 776 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 123 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 862 524 zł w 2024 roku.
• 108 829 zł w 2023 roku.
• 175 756 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrostyl wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 592
zł.
Koszty operacyjne Elektrostyl wyniosły 315 522
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4942 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 592 zł w 2024 roku
• 85 122 zł w 2023 roku
• 21 878 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrostyl wyniosła 122 587 zł.
a
ktywa obrotowe to 122 587 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 122 587 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 062 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 525 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 122 587 zł w 2024 roku.
• 31 332 zł w 2023 roku.
• 83 742 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 105%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 221%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrostyl wyniosły 64 525 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 122 587 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 525 zł w 2024 roku
• 130 535 zł w 2023 roku
• 123 986 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 417% w 2023 roku
• 148% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrostyl wykazała przychody na poziomie 457 562 zł.
Organizacja zarobiła 136 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8233 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 484 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1176 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8233 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 666 zł w 2022 roku
Organizacja Elektrostyl wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.