Organizacja Origin sms 01 osiągnęła 118 259 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 500 zł. Pozostałe przychody to 101 759 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 687 zł.
Strata netto wyniosła 34 187 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 118 259 zł w 2022 roku.
• 1 279 520 zł w 2021 roku.
• 223 070 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 187 zł w 2022 roku.
• 829 282 zł w 2021 roku.
• -222 679 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Origin sms 01 wynosi 84 556 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 295 647 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 84 556 zł w 2022 roku.
• 4 170 140 zł w 2021 roku.
• 148 713 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Origin sms 01 wyniosła 25 774 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 774 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 774 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7623 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 151 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 774 zł w 2022 roku.
• 5 137 945 zł w 2021 roku.
• 4 238 259 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -133%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -448%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła -29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -112.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Origin sms 01 wyniosły 18 151 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 774 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 151 zł w 2022 roku
• 5 190 635 zł w 2021 roku
• 5 120 231 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
• 121% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Origin sms 01 wykazała przychody na poziomie 118 259 zł.
Organizacja zarobiła -34 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 187 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Origin sms 01 wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0001%.