Organizacja Gebstar osiągnęła 132 919 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 132 808 zł. Pozostałe przychody to 111 zł.
Całkowite koszty wyniosły 134 953 zł.
Strata netto wyniosła 2145 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 132 919 zł w 2022 roku.
• 113 608 zł w 2021 roku.
• 117 424 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2145 zł w 2022 roku.
• -8144 zł w 2021 roku.
• 5291 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gebstar wynosi 102 105 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 332 299 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 102 105 zł w 2022 roku.
• 90 839 zł w 2021 roku.
• 120 654 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gebstar wyniosła 25 133 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 133 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 133 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 989 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7143 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 133 zł w 2022 roku.
• 30 395 zł w 2021 roku.
• 34 173 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gebstar wyniosły 7143 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 133 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7143 zł w 2022 roku
• 10 261 zł w 2021 roku
• 5895 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gebstar wykazała przychody na poziomie 132 919 zł.
Organizacja zarobiła -2043 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 102 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2145 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -305 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 62 zł w 2020 roku
Organizacja Gebstar wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0001%.