Organizacja Apz osiągnęła 1 496 424 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 496 424 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 334 555 zł.
Zysk netto wyniósł 161 868 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 374 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 496 424 zł w 2022 roku.
• 1 401 670 zł w 2021 roku.
• 548 857 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 868 zł w 2022 roku.
• 173 869 zł w 2021 roku.
• 101 139 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apz wynosi 1 955 557 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
310 468 zł a 3 741 059 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 488 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 955 557 zł w 2022 roku.
• 1 818 990 zł w 2021 roku.
• 829 124 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apz wyniosła 673 909 zł.
a
ktywa trwałe to 81 033 zł.
a
ktywa obrotowe to 592 875 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 673 909 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 413 957 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 259 952 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 673 909 zł w 2022 roku.
• 486 851 zł w 2021 roku.
• 303 873 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apz wyniosły 259 952 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 673 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 259 952 zł w 2022 roku
• 234 762 zł w 2021 roku
• 225 653 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apz wykazała przychody na poziomie 1 496 424 zł.
Organizacja zarobiła 179 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 344 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 868 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4336 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 344 zł w 2022 roku
• 16 910 zł w 2021 roku
• 11 840 zł w 2020 roku
Organizacja Apz wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.