Organizacja Art-venus osiągnęła 1 069 583 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 069 583 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 978 190 zł.
Zysk netto wyniósł 91 392 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 116 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 069 583 zł w 2023 roku.
• 1 264 311 zł w 2022 roku.
• 964 552 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 91 392 zł w 2023 roku.
• 257 559 zł w 2022 roku.
• -38 631 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Art-venus wynosi 1 144 101 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
65 477 zł a 2 673 956 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 185 672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 144 101 zł w 2023 roku.
• 1 903 605 zł w 2022 roku.
• 643 035 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Art-venus wyniosła 264 691 zł.
a
ktywa obrotowe to 264 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 264 691 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 87 302 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 389 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 264 691 zł w 2023 roku.
• 195 546 zł w 2022 roku.
• 200 433 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Art-venus wyniosły 177 389 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 264 691 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 177 389 zł w 2023 roku
• 154 887 zł w 2022 roku
• 433 387 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 216% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Art-venus wykazała przychody na poziomie 1 069 583 zł.
Organizacja zarobiła 104 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 222 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 91 392 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3306 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 222 zł w 2023 roku
• 4134 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Art-venus wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.9%.