Produkcja ilustracji (ilustracje książkowe, infografiki)
Studio Graficzne Kosmiczni.com to dynamiczna firma zajmująca się kompleksowym projektowaniem graficznym oraz tworzeniem materiałów reklamowych w Łodzi. Zespół Kosmicznych wyróżnia się nie tylko wysoką jakością usług, ale także pasją do kreacji, co czyni ich dzieła naprawdę wyjątkowymi. Studio oferuje szeroki wachlarz usług, w tym projektowanie identyfikacji wizualnej, grafiki reklamowej, stron internetowych, a także fotografię i ilustrację. W ramach identyfikacji wizualnej zrealizują projekty logo, wizytówek, ksiąg znaków oraz szablonów prezentacji, co pozwoli firmom wyróżnić się na rynku. W zakresie grafiki reklamowej oferowane są takie usługi jak projektowanie ulotek, katalogów, plakatów, billboardów oraz materiałów do druku. Studio angażuje się również w tworzenie nowoczesnych stron internetowych oraz sklepów online, zapewniając użyteczność i estetykę. Kosmiczni.com nie ograniczają się jedynie do tradycyjnych mediów; ich oferta obejmuje także ilustracje książkowe, infografiki oraz profesjonalną fotografię produktową. Dzięki dbałości o detal i kreatywność, Kosmiczni mogą poszczycić się wieloma udanymi projektami, które przyciągnęły uwagę klientów z różnych branż. Misją studia jest dostarczanie klientom nie tylko wartościowych estetycznie, ale również skutecznych rozwiązań marketingowych, które zwiększają widoczność ich firm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja kosmiczni.com osiągnęła 362 663 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 362 663 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 222 181 zł.
Zysk netto wyniósł 140 482 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 60 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 362 663 zł w 2024 roku.
• 275 255 zł w 2023 roku.
• 244 815 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 482 zł w 2024 roku.
• 63 164 zł w 2023 roku.
• 29 368 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji kosmiczni.com wynosi 1 036 291 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
232 586 zł a 1 966 753 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 172 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 036 291 zł w 2024 roku.
• 564 586 zł w 2023 roku.
• 360 532 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji kosmiczni.com wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji kosmiczni.com wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
kosmiczni.com charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla kosmiczni.com wynosi 41 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 109 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 109 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 109 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 153 874
zł.
Koszty operacyjne kosmiczni.com wyniosły 207 949
zł.
Wynagrodzenia stanowią 74%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 646 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 153 874 zł w 2024 roku
• 158 655 zł w 2023 roku
• 172 188 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
74% w 2024 roku
•
77% w 2023 roku
•
82% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów kosmiczni.com wyniosła 356 940 zł.
a
ktywa obrotowe to 356 940 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 356 940 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 310 115 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 826 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 356 940 zł w 2024 roku.
• 407 260 zł w 2023 roku.
• 267 670 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania kosmiczni.com wyniosły 46 826 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 356 940 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 826 zł w 2024 roku
• 236 024 zł w 2023 roku
• 161 200 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja kosmiczni.com wykazała przychody na poziomie 362 663 zł.
Organizacja zarobiła 154 712 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 230 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 482 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2372 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 230 zł w 2024 roku
• 6524 zł w 2023 roku
• 3200 zł w 2022 roku