SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Produkcja i sprzedaż maszyn przemysłowych, w tym przenośników, kruszarek i przesiewaczy.
Wykonawstwo wielkogabarytowych konstrukcji stalowych oraz prace spawalnicze.
Precyzyjna obróbka metalu z wykorzystaniem technologii CNC.
Dostarczanie łożysk przemysłowych, w tym wysokiej jakości produktów marki NKE.
Wsparcie techniczne dla klientów w zakresie realizacji projektów.
Enzo Group to firma specjalizująca się w produkcji maszyn i urządzeń przemysłowych, oferująca szeroki wachlarz usług związanych z metalurgią, konstrukcjami stalowymi oraz dostarczaniem komponentów dla przemysłu. W ofercie znajdują się przenośniki, kruszarki, przesiewacze oraz inne maszyny dedykowane branży ciężkiej, co sprawia, że Enzo Group obsługuje klientów na zadaniowych rynkach przemysłowych. Wykonawstwo konstrukcji stalowych obejmuje prace zarówno w zakresie produkcji, jak i montażu, z zastosowaniem nowoczesnych metod spawania. Unikalnym aspektem działalności Enzo Group jest wykorzystanie zaawansowanego parku maszynowego, wyposażonego w technologie sterowania CNC, co umożliwia precyzyjną obróbkę metalu. Dodatkowo, firma oferuje szeroki asortyment łożysk przemysłowych, w tym renomowane produkty marki NKE, które są odzwierciedleniem wysokich standardów jakości. Przeszłość Enzo Group pokazuje nastawienie na rozwój i adaptację do potrzeb przemysłu, co przekłada się na zaufanie, jakim obdarzają ją klienci.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enzo Group osiągnęła 10 050 425 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 026 979 zł. Pozostałe przychody to 23 446 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 658 013 zł.
Zysk netto wyniósł 368 965 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 675 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 050 425 zł w 2024 roku.
• 17 720 949 zł w 2023 roku.
• 1 527 620 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 368 965 zł w 2024 roku.
• 1 545 534 zł w 2023 roku.
• 137 252 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enzo Group wynosi 370 tys. zł.
EBITDA Enzo Group wynosi 393 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enzo Group wynosi 9 952 758 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 776 613 zł a 25 126 062 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 658 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 952 758 zł w 2024 roku.
• 19 495 993 zł w 2023 roku.
• 1 908 159 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enzo Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,116% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enzo Group wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enzo Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enzo Group wynosi 321 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 56 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 618 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 56 tys. zł a 618 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
53 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 321 tys. zł w 2024 roku.
• 461 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 241 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 618 tys. zł w 2024 roku.
• 708 tys. zł w 2023 roku.
• 159 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 366 382
zł.
Koszty operacyjne Enzo Group wyniosły 9 656 800
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 064 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 366 382 zł w 2024 roku
• 459 776 zł w 2023 roku
• 210 473 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enzo Group wyniosła 5 298 535 zł.
a
ktywa trwałe to 604 212 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 694 324 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 298 535 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 368 818 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 929 718 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 883 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 298 535 zł w 2024 roku.
• 7 810 529 zł w 2023 roku.
• 4 651 202 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enzo Group wyniosły 2 929 718 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 298 535 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 488 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 929 718 zł w 2024 roku
• 5 810 677 zł w 2023 roku
• 4 196 884 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enzo Group wykazała przychody na poziomie 10 050 425 zł.
Organizacja zarobiła 387 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 296 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 368 965 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3049 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 296 zł w 2024 roku
• 16 235 zł w 2023 roku
• 32 195 zł w 2022 roku
Organizacja Enzo Group wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chwołka Mateusz
posiada 85 udziałów,
które stanowią 85.0% firmy.