ELSEN 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000758914 NIP
9492235824 REGON
381884481

Podsumowanie

aktywa

835 tys.

przychód

254 tys.

zysk

-23 tys.

wartość firmy

169 tys.

Branża główna: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. ŁÓDZKA, 29

Kod pocztowy

42-226

Rejestracja

2018-11-26

Rozpoczęcie działalności

2018-11-26

Kapitał zakładowy

3745500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Postępowanie upadłościowe

Tak

Branże

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elsen 2 osiągnęła 253 948 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 253 487 zł. Pozostałe przychody to 461 zł.

Całkowite koszty wyniosły 276 380 zł.

Strata netto wyniosła 22 893 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 325 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 253 948 zł w 2024 roku.
• 46 968 zł w 2023 roku.
• 470 652 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 893 zł w 2024 roku.
• 5172 zł w 2023 roku.
• -2 553 639 zł w 2023 roku.

Przychody i zysk netto — ELSEN 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1023239.21

-1685307.15

1987777.54

95233.95

1531284.36

-18426220.89

18494754.16

-3767379.25

470651.8

-2553639.33

46968.15

5172.3

253948.33

-22892.92

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elsen 2 wynosi 169 299 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 634 871 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 216 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 169 299 zł w 2024 roku.
• 52 001 zł w 2023 roku.
• 313 768 zł w 2023 roku.

Szacowana wartość spółki — ELSEN 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

682159.47

2558098.02

1706120.83

4969443.85

1020856.24

3828210.9

12329836.11

46236885.4

313767.87

1176629.5

52001.3

117420.38

169298.89

634870.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elsen 2 wynosi -23 tys. zł.

EBITDA Elsen 2 wynosi 147 tys. zł.

EBIT i EBITDA — ELSEN 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-486867.9

-76633.28

318825.86

871600.06

-17707270.46

-17499255.63

-243314.26

-59076.22

121695.85

274055.85

-6399.37

23281.15

-23354.02

146921.57

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elsen 2 wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,290% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,82% w 2024 roku.
• 2,82% w 2023 roku.
• 2,82% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elsen 2 wynosi 11,2%. To oznacza, że firma ma szansę 11,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,858% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 11,2% w 2024 roku.
• 92,9% w 2023 roku.
• 92,2% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elsen 2 charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elsen 2 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.

Kredyt kupiecki — ELSEN 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

39248.01

74265.12

55845.79

733749.8

18254.38

1415.86

10139.49

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 944 zł.

Koszty operacyjne Elsen 2 wyniosły 276 841 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 824 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 944 zł w 2024 roku
• 10 843 zł w 2023 roku
• 48 197 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 20% w 2023 roku

Wynagrodzenia — ELSEN 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

146870.48

136225.79

30000

38975.61

48197.28

10843.2

64944.45

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elsen 2 wyniosła 835 197 zł.

ktywa trwałe to 473 201 zł.

ktywa obrotowe to 361 996 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 835 197 zł.

apitał (fundusz) własny to -26 550 033 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 385 231 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 835 197 zł w 2024 roku.
• 910 295 zł w 2023 roku.
• 895 431 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa — ELSEN 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

2794539.12

2480256.34

1361661.89

1092188.14

895431.47

910294.71

835197.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ELSEN 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.6

-0.5

-1.65

0.04

-0.06

0.17

0.05

-13.53

0.92

-12.68

-12.03

-3.45

0.16

-0.01

-0.2

-2.85

0.1

0.34

-5.43

0.01

-0.18

0.11

-0.03

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elsen 2 wyniosły 27 385 231 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 835 197 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,279%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 564 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 385 231 zł w 2024 roku
• 27 437 435 zł w 2023 roku
• 27 427 744 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3279% w 2024 roku
• 3014% w 2023 roku
• 3063% w 2023 roku

Zadłużenie — ELSEN 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2794539.12

4474846.27

1.6

2480256.34

4065329.54

1.64

1361661.89

21372955.98

15.7

1092188.14

24870861.48

22.77

895431.47

27427744.14

30.63

910294.71

27437435.08

30.14

835197.33

27385230.62

32.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elsen 2 wykazała przychody na poziomie 253 948 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku

Podatek dochodowy — ELSEN 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

7483

26245

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

dane za rok

Organizacja Elsen 2 wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Wyniki na tle rynku — ELSEN 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27925

0.00193

0.00525

0.62613

0.78809

0.92353

0.0809

0.10287

0.05675

0.89744

0.71549

0.70928

0.77441

0.94291

0.53797

0.693

0.56066

0.19817

0.7417

0.65777

0.66159

0.98438

0.02823

0.02316

0.00519

0.87047

0.76617

0.00572

0.93411

0.59084

0.99371

0.16545

0.22814

0.01099

0.48044

0.0055

0.446

0.53095

0.99402

0.04576

0.82384

0.00893

0.43433

0.44842

0.28612

0.5392

0.99253

0.58136

0.13523

0.38839

0.20896

0.18196

0.30892

0.46812

0.99365

0.17407

0.19747

0.20444

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 26 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 84 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-26

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 24 dni 22-04-2025

2023

−28 dni 17-06-2024

2023

+25 dni 17-06-2024

2022

−8 dni 07-07-2023

2021

−2 mies. 26 dni 21-07-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

+2 dni 17-10-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ELEKTROCIEPŁOWNIA ANDRYCHÓW - wspólnik

BD ENERGIA - wspólnik

BIAŁA ENERGIA - wspólnik

Skrzypczyńska Agnieszka - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ELSEN 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.11.2018

13.11.2025

Elsen

Organizacja

wspólnik

13.11.2025

Bd Energia

Organizacja

wspólnik

13.11.2025

Elektrociepłownia Andrychów

Organizacja

wspólnik

13.11.2025

Biała Energia

Organizacja

reprezentacja

26.11.2018

14.05.2024

Popławski Wojciech

Kwiecień 1953

Osoba

reprezentacja

14.05.2024

24.09.2025

Glanc Robert

Marzec 1997

Osoba

reprezentacja

24.09.2025

Skrzypczyńska Agnieszka

Styczeń 1979

Osoba

syndyk

14.12.2023

19.11.2025

Dzwonek Adrian

Styczeń 1987

Osoba

Udziałowcy

Bd Energia posiada 4370 udziałów, które stanowią 58.3% firmy.

Elektrociepłownia Andrychów posiada 1776 udziałów, które stanowią 23.7% firmy.

Biała Energia posiada 1335 udziałów, które stanowią 17.8% firmy.

Największym udziałowcem od 13.11.2025 jest Bd Energia kontrolujący 58% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2018 do 13.11.2025 był Elsen kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Skrzypczyńska Agnieszka

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ELSEN 2

	Organizacja	Numer KRS
1	GARDEN SP. Z O.O.	0000356725
2	GOTER SP. Z O.O.	0000858971
3	SAMBOR SP. Z O.O.	0000135041
4	FRACO-PODESTY RUCHOME SP. Z O.O.	0000154374
5	BUD - AGRO SP. Z O.O.	0000564789
6	S-KAM SP. Z O.O.	0000538167
7	ŁAGOSZ GROUP SP. Z O.O.	0000984534
8	ANDBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000788788
9	AGROSMEL SP. Z O.O.	0000036402
10	AMG5 SP. Z O.O.	0000472696
11	UNDERHOOK SP. Z O.O.	0000718434
12	TR RENTAL SP. Z O.O.	0000020761
13	RUMAQ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000790642
14	PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNE MERTA & S - KA SP. Z O.O.	0000175041
15	BM TECH POLSKA SP. Z O.O.	0000591207
16	B2 SYSTEM PLUS SP. Z O.O.	0000444448
17	ALTRI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000620487
18	BMJ RENT SP. Z O.O.	0000870073
19	HAMMERSERWIS SP. Z O.O.	0000639513
20	EMPA POL SP. Z O.O.	0000995436
21	MAROLA SP. Z O.O.	0000486891
22	KRZYŚ SP. Z O.O. SP. K.	0000821300
23	PARKSPRZĘT SP. Z O.O.	0000983756
24	EUROTRANS POZNAŃ SP. Z O.O.	0000398115
25	SPARA SP. Z O.O.	0000470380
26	PRO9 SP. Z O.O.	0000304652
27	ELMAL SERWIS SP. Z O.O.	0000931731
28	BAG BAUARTIKEL SP. Z O.O.	0000330635
29	COMTECH SP. Z O.O.	0000639749
30	ASCSYSTEMY SP. Z O.O.	0000789861

ELSEN 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000758914 NIP 9492235824 REGON 381884481

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ELSEN 2

ELSEN 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000758914 NIP
9492235824 REGON
381884481