N3S to firma zajmująca się kompleksową obsługą informatyczną, skierowaną zarówno do klientów indywidualnych, jak i do biznesów. Z siedzibą w Warszawie, N3S oferuje szeroki zakres usług związanych z technologią informacyjną, dostosowanych do różnych potrzeb klientów. Specjalizują się w naprawie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, co pozwala im na szybkie rozwiązywanie problemów technicznych. Dodatkowo, firma koncentruje się na budowie i modernizacji sieci komputerowych, w tym zarówno sieci kablowych, jak i bezprzewodowych. Konieczność optymalizacji działania i bezpieczeństwa sieci stawiana jest na równi z jakością świadczonych usług. N3S wyróżnia się na tle konkurencji długim stażem działalności, wynoszącym już 25 lat, co przekłada się na doświadczenie i umiejętności związane z szerokim wachlarzem systemów, zwłaszcza Windows. Misją N3S jest zapewnienie najwyższej satysfakcji klientów poprzez realizację skomplikowanych i innowacyjnych projektów informatycznych, co czyni ich solidnym partnerem w dziedzinie zarządzania technologią.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja N3s osiągnęła 274 469 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 274 469 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 240 278 zł.
Zysk netto wyniósł 34 191 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 54 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 274 469 zł w 2023 roku.
• 270 438 zł w 2022 roku.
• 289 674 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 191 zł w 2023 roku.
• 31 078 zł w 2022 roku.
• -76 326 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT N3s wynosi 34 tys. zł.
EBITDA N3s wynosi 34 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji N3s wynosi 390 830 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
71 086 zł a 686 172 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 390 830 zł w 2023 roku.
• 350 046 zł w 2022 roku.
• 215 251 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji N3s wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 000
zł.
Koszty operacyjne N3s wyniosły 240 278
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9600 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 000 zł w 2023 roku
• 35 959 zł w 2022 roku
• 40 440 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów N3s wyniosła 164 346 zł.
a
ktywa obrotowe to 164 346 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 164 346 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 94 782 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 564 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 164 346 zł w 2023 roku.
• 151 342 zł w 2022 roku.
• 364 052 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania N3s wyniosły 69 564 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 164 346 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 564 zł w 2023 roku
• 90 752 zł w 2022 roku
• 334 539 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja N3s wykazała przychody na poziomie 274 469 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja N3s wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.