Naprawa sprzętu i oprogramowania|Budowa i modernizacja sieci komputerowych|Zarządzanie i optymalizacja bezpieczeństwa sieci|Obsługa klientów indywidualnych i biznesowych|Długoletnie doświadczenie w branży IT
N3S to firma zajmująca się kompleksową obsługą informatyczną, skierowaną zarówno do klientów indywidualnych, jak i do biznesów. Z siedzibą w Warszawie, N3S oferuje szeroki zakres usług związanych z technologią informacyjną, dostosowanych do różnych potrzeb klientów. Specjalizują się w naprawie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, co pozwala im na szybkie rozwiązywanie problemów technicznych. Dodatkowo, firma koncentruje się na budowie i modernizacji sieci komputerowych, w tym zarówno sieci kablowych, jak i bezprzewodowych. Konieczność optymalizacji działania i bezpieczeństwa sieci stawiana jest na równi z jakością świadczonych usług. N3S wyróżnia się na tle konkurencji długim stażem działalności, wynoszącym już 25 lat, co przekłada się na doświadczenie i umiejętności związane z szerokim wachlarzem systemów, zwłaszcza Windows. Misją N3S jest zapewnienie najwyższej satysfakcji klientów poprzez realizację skomplikowanych i innowacyjnych projektów informatycznych, co czyni ich solidnym partnerem w dziedzinie zarządzania technologią.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja N3S osiągnęła 203 627 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 203 627 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 192 702 zł.
Zysk netto wyniósł 10 924 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 203 627 zł w 2024 roku. • 274 469 zł w 2023 roku. • 270 438 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 10 924 zł w 2024 roku. • 34 191 zł w 2023 roku. • 31 078 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji N3S wynosi 258 579 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
79 130 zł a 509 067 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 258 579 zł w 2024 roku. • 390 830 zł w 2023 roku. • 350 046 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT N3S wynosi 11 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji N3S wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,307% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji N3S wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
N3S charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla N3S wynosi 13 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 37 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 37 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 13 tys. zł w 2024 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku. • 11 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku. • 5 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 37 tys. zł w 2024 roku. • 33 tys. zł w 2023 roku. • 21 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
14 400
zł.
Koszty operacyjne N3S wyniosły
192 702
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2400 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 14 400 zł w 2024 roku • 48 000 zł w 2023 roku • 35 959 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
20% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów N3S wyniosła 163 429 zł.
a
ktywa obrotowe to 163 429 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 163 429 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 105 507 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 922 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 163 429 zł w 2024 roku. • 164 346 zł w 2023 roku. • 151 342 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania N3S wyniosły 57 922 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 163 429 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 57 922 zł w 2024 roku • 69 564 zł w 2023 roku • 90 752 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2024 roku • 42% w 2023 roku • 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja N3S wykazała przychody na poziomie 203 627 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja N3S wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 451 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 122 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+451
dni względem terminu
0
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 2 dni14-11-2025
2023
+10 mies. 22 dni02-06-2025
2022
+22 mies. 28 dni02-06-2025
2021
+5 mies. 10 dni24-03-2023
2020
+17 mies. 15 dni24-03-2023
2019
+29 mies. 16 dni20-03-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie